計提社保：借：管理費用 --社保（公司部分）其他應(yīng)收款---社保(個人部分）貨：應(yīng)付職工薪酬--社保放發(fā)社保：借：應(yīng)付職工薪酬---社保貨：銀存放發(fā)工資：借：應(yīng)付職工薪酬--職工工資貨：其他應(yīng)收款---社保（個人部分）貨：銀存

郭老師

職稱：初級會計師

2022-10-05 15:35

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師解答

2022-10-05 15:35

你好，你看這個分錄，不要看你的那個。

桔子追問

2022-10-05 15:50

你的意思是個人社保不計入應(yīng)付職工薪酬是嗎？

郭老師解答

2022-10-05 15:51

個人負擔的社保貸應(yīng)付職工薪酬工資里面。

郭老師解答

2022-10-05 15:51

個人負擔的社保貸應(yīng)付職工薪酬工資里面不在應(yīng)付職工薪酬社保。

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