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科目余額表3月份有3萬進項轉出,但申報表沒有轉出,造成留抵稅額與申報表不一,本年需要結轉增值稅,如何進行賬務出處理
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2020-01-06
代收水電費的單位為增值稅小規模納稅人,可到稅務機關代開增值稅專用發票。開出的發票金額是否會計入小規模應稅銷售額
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2023-11-09
旅行社的差額征收,月末應交稅費—應交增值稅—銷項稅額,應交稅費—應交增值稅—營改增抵減銷項稅額,這兩個明細科目月末需要做結轉嗎?
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2018-08-14
18年銀行手續費已用回單全額入賬,19年1月取得銀行開具增值稅專用發票并在1月認證了,認證后的發票會計分錄怎樣做?
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2019-02-12
開藥店的,給別人開普通發票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內??
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2018-11-23
4年前開發了一項工業廢氣處理技術,并獲得發明專利證書,專利保護期為20年,過去4年里該專利為公司分別帶來超額利潤100萬元、120萬元、90萬元、 70萬元,分別占當年利潤總額的40%、30%、20%、15%,現在該公司準備將該專利出售給某排污企業,根據對市場上該類專利技術的更新周期分析,確定該專利的制余使用期限為4年,對未來4年的銷售利潤進行預測的結果分別是:600萬元、 750萬元、900萬元、900萬元,設折現率為10%,試分析該項專利技術的評估值。
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2022-12-13
老師,我們收到財政一個專項資金,用于購買專用設備提高技能,所購固定資產已于去年全額計提折舊!這個補貼我們到底能調整到資本公積嗎?
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2019-05-20
建筑業抵扣問題,項目合同價2133777元,在項目所在地按合同額預繳2%,繳稅38518元,現在甲方讓開發票427554元,現在我們購進一批水泥價款233880.7元,稅額33982元。怎么抵扣呢?
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2017-06-16
物業公司通過人力資源公司代發工資及繳納社保和公積金。收到人力資源公司開具的差額票和服務費專票后,怎麼做賬,支付的的款項入哪個科目較好?
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2020-07-13
老師您好 我想問下我們公司的員工在我們集團下另一個公司交的公積金 但是交的公積金超過我們當地繳納的最高限額了 我們的個稅系統怎么填呢?
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2020-03-06
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
老師,我們公司業務招待費截止11月累計8294.5,主營業務收入1110661.08,其它業務收入34547.69,營業外收入5158.98,我公司業務招待費稅前可抵金額是多少啊(我們是做股權投資的)
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2020-12-03
老師,去年買有小額的無形資產,當時帳是這么一次攤成本,但我現在看今年的科目余額表中,無形資產借方有余額,累計攤銷貸方也有余額,這個還要怎么處理
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2021-08-03
你好,老師,我想咨詢一下,我初級的時候學的,應納稅所得額×25%―[(遞延所得稅負債期末-期初)-(遞延所得稅資產期末-期初)]是應納稅額,所以這個對不對?還是我記錯了
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2019-06-30
某公司4年前開發了一項工業廢氣處理技術,并獲得發明專利證書,專利保護期為20年,過去4年里該專利為公司分別帶來超額利潤100萬元、120萬元、90萬元、 70萬元,分別占當年利潤總額的40%、30%、20%、15%,現在該公司準備將該專利出售給某排污企業,根據對市場上該類專利技術的更新周期分析,確定該專利的制余使用期限為4年,對未來4年的銷售利潤進行預測的結果分別是:600萬元、 750萬元、900萬元、900萬元,設折現率為10%,試分析該項專利技術的評估值。
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2022-05-27
某公司4年前開發了一項工業廢氣處理技術,并獲得發明專利證書,專利保護期為20年,過去4年里該專利為公司分別帶來超額利潤100萬元、120萬元、90萬元、 70萬元,分別占當年利潤總額的40%、30%、20%、15%,現在該公司準備將該專利出售給某排污企業,根據對市場上該類專利技術的更新周期分析,確定該專利的制余使用期限為4年,對未來4年的銷售利潤進行預測的結果分別是:600萬元、 750萬元、900萬元、900萬元,設折現率為10%,試分析該項專利技術的評估值。
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2022-12-01
你好!老師 請教妳一事,有一個大工程是由國企承包,然後發包給一個總包公司,現在我們想去承包土石方的運輸工程,對方給了我方完稅價,但當對方公司打款到我方公司銀行會要求我們出示發票,那如何銜接才能突破這個情況?感謝老師
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2019-06-05
期末銷項大於進項 借 應交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
209年甲企業實現利潤總額1000元 發生公性文10萬元(含用目 一稱脫貧地區的狀貧贈支出20萬元)。上 年度未在稅前扣除完的符合條件的非扶貧 公性捐贈支出34萬元。已知公益性捐 贈支出在年度利潤總額12%以內的部分 準予在當年扣除。計算甲企業2019年度 企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的公益性支出是多少
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2020-02-22
比如是付某公司報關費用的,付款方式是現金300,轉帳1700,分錄時科目名稱 庫存現金,借記300;隔行科目名稱 銀行存款,借記1700,隔行科目名稱 主營業務成本,貸記2000,不是這樣分錄才相應金額的嗎?
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2017-02-04
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