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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-06-30 13:28

你好,公式就是這樣的,

青青 追問

2019-06-30 13:32

老師,這里面的應納稅所得額是調整過得還是沒有調整的

克江老師 解答

2019-06-30 13:34

應納稅所得額是調賬過得

青青 追問

2019-06-30 13:35

老師,我在例題里看到的是應納稅所得額調整過之后直接就是應交稅費,而后面那個公式只影響了所得稅,所以我繞不開彎了

青青 追問

2019-06-30 13:36

我就是不明白為什么沒有影響應交稅費

青青 追問

2019-06-30 13:37

也就是應納稅所得額就是應交稅費,跟遞延所得稅資產和負債沒有關系?!

克江老師 解答

2019-06-30 13:37

應納稅額就是交到稅局去的錢。那個公式只影響了所得稅費用。

青青 追問

2019-06-30 13:38

但是我前面不是問你了嗎,我初級里學的那個公式就是調整應納稅額的啊

青青 追問

2019-06-30 13:38

就是我前面給你寫的公式

青青 追問

2019-06-30 13:40

遞延所得稅資產不是本身就是多交給稅局的錢嗎,那我期初的遞延所得稅資產為什么不直接去抵減應交稅費去

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你好,同學 你這里所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅費用 遞延所得稅費用=遞延所得稅負債-遞延所得稅資產
2021-07-14 17:56:52
你好同學,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅費用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
你好,因為遞延所得稅資產也產生所得稅費用的
2021-09-04 11:05:29
你好,同學。 借 所得稅費用 遞延所得稅資產 貸 應交 稅費 遞延所得稅負債
2020-05-24 17:14:35
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對你有幫助
2022-06-30 12:18:43
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