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進(jìn)項(xiàng)稅17256.63,美元直接換算人民幣金額5746874.13,出口發(fā)票是普通電子版零稅率發(fā)票,征稅率按13%,退稅率按10.5%,這邊稅局要求稅負(fù)2.5% 免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額 這個(gè)我不太明白,我聽(tīng)課的意思是不是從農(nóng)民手中取得的農(nóng)產(chǎn)品,是從批發(fā)商手中取得的,對(duì)嗎? 如果我理解的對(duì)的話,那我這個(gè)企業(yè)是第一次開(kāi)票,收購(gòu)票都是自己開(kāi)的,沒(méi)有那一項(xiàng) 我迷瞪著不知道收購(gòu)票咋做賬,咋把退稅額算出來(lái)?增值稅不知道咋報(bào)? 具體的一個(gè)月的賬咋做,稅咋申報(bào)?我蒙啊老師,就這幾個(gè)數(shù)據(jù),沒(méi)其他啥了,銀行也沒(méi)走賬
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2020-05-11
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物,假定辣椒粉征稅率13,退稅率9,從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)辣椒10000元做成辣椒粉全部出口,自開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,購(gòu)進(jìn)成本81000,進(jìn)項(xiàng)稅金9000,出口價(jià)格20000元。 那么出口貨物不得免征和抵扣稅額抵減額怎么算? 這個(gè)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的辣椒全部做成粉進(jìn)行出口,這個(gè)購(gòu)進(jìn)的辣椒是不是出口貨物消耗的免稅產(chǎn)品呢?
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2020-07-30
老師,在出口貨物免抵退稅匯總表中有一列填寫關(guān)于與增值稅納稅申報(bào)表的差額數(shù).其中有一行是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額,此數(shù)值不是很明白.這個(gè)差數(shù)到底是反映什么呢?它是否一定等于增值稅表中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額中的免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)呢?
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2019-08-16
免抵退不得抵免和扣減的稅額都包括什么?
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2019-10-17
收到采取簡(jiǎn)易征收,和免征增值稅項(xiàng)目開(kāi)的發(fā)票,能抵扣所得稅嗎?
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2017-02-25
A公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)貨物一部分出口銷售,一部分國(guó)內(nèi)銷售。該公司8月份購(gòu)進(jìn)所需原材料等500萬(wàn)元,允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額85萬(wàn)元。內(nèi)銷產(chǎn)品取得不含稅銷售額300萬(wàn)元,出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2400萬(wàn)元。假設(shè)上期留抵稅款5萬(wàn)元,增值稅稅率為16%,退稅率為13%。 要求: 1.計(jì)算: (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額。 (2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額和期末留抵稅額。(3)計(jì)算當(dāng)期免抵退稅額。 (4)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額。 (5)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 2.根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果,完成以下會(huì)計(jì)處理: (1)編制本月出口銷售的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制不得免征和抵扣稅額的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制出口貨物免抵退稅額的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制月末轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 (5)編制下月實(shí)際交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-11
為什么出口退稅企業(yè)發(fā)生紅字沖減會(huì)導(dǎo)致免抵退稅匯總表進(jìn)料加工應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅申報(bào)表差額欄為負(fù)數(shù)
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2022-03-20
進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-28768.95應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-25572.39這個(gè)需要如何做賬而且我這個(gè)月的增值稅中,不得免征是9890.51
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2018-05-15
進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-375804.39應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-107124.79這個(gè)需要如何做賬務(wù)處理?
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2019-10-17
我想問(wèn)問(wèn)關(guān)于進(jìn)料加工核消后的賬務(wù)處理 進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-83000應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-46000這個(gè)需要如何做賬 老師,不知你能否告訴我 我以前沒(méi)遇到這樣的業(yè)務(wù)
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2019-04-18
你好 我們單位進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-83000應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-46000這個(gè)需要如何做賬?
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2019-04-18
那生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)箱生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明,不含稅價(jià)款200萬(wàn)元。本月海關(guān)合作免稅進(jìn)口料件價(jià)格為60萬(wàn)美元(對(duì)免稅購(gòu)進(jìn)甲企業(yè)采取購(gòu)進(jìn)法)。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為100萬(wàn),當(dāng)月出口商品FOB價(jià)為120萬(wàn)美元,當(dāng)日外匯牌價(jià)為USD1=RMB7,出口商品退稅率為9%。對(duì)于免稅購(gòu)進(jìn)料件,公司選擇購(gòu)進(jìn)法。 要求: (1)購(gòu)進(jìn)原材料的會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算企業(yè)內(nèi)銷貨物以及外交貨物的會(huì)計(jì)分錄。 (3)計(jì)算企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是多少?并作出會(huì)計(jì)分錄。 (4)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅了是多少? (5)計(jì)算企業(yè)免抵退稅額是多少?并作出會(huì)計(jì)分錄。 (6)根據(jù)上述材料判斷企業(yè)是否有留抵稅額,如有,金額是多少?
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2020-06-24
進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-83000應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-46000這個(gè)需要如何做賬,二個(gè)數(shù)都是負(fù)數(shù)
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2019-04-18
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:不含稅價(jià)款300萬(wàn)元;本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價(jià)格為80萬(wàn)美元(對(duì)免稅購(gòu)進(jìn)甲企業(yè)采取購(gòu)進(jìn)法)。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為500萬(wàn),當(dāng)月出口商品FOB價(jià)為100萬(wàn)美元,當(dāng)日外匯牌價(jià)為USD1=RMB6.5,出口商品退稅率為9%。 1、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(第1空)萬(wàn)。 與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄。 2、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額是()萬(wàn)。注意:此處填寫的是計(jì)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)交稅額數(shù),注意如果是負(fù)數(shù)就應(yīng)該有符號(hào)! 3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)是()萬(wàn),實(shí)退稅額為()萬(wàn),被抵消的稅額為()萬(wàn), 并作出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 4、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是,如果沒(méi)有,此處填0。注意此處的留抵稅額是指內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)不足抵扣的金額。
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2022-11-17
36.某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是一般納稅人,適用稅率為13%,退稅率為10%。4月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款400萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元,符合抵扣條件,貨已入庫(kù)。假設(shè)上月末未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。出口貨物FOB價(jià)50萬(wàn)美元,匯率18=7.0¥。要求:運(yùn)用“免、抵、退”辦法計(jì)算下列各項(xiàng)目的金額。 (1)免抵退不得免征和抵扣稅額; (2)當(dāng)期應(yīng)納稅額; (3)當(dāng)期期末留抵稅額; (4)當(dāng)期免抵退稅額; (5)當(dāng)期應(yīng)退稅額; (6)當(dāng)期免抵稅額。
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2023-01-05
一般納稅人,簡(jiǎn)易征收3%,增值稅每月計(jì)提,不能抵抵扣,那是不是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 末交增值稅這筆分錄不用寫,這筆只相當(dāng)于17%的要寫是嗎
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2016-09-14
不管是外銷收入還是內(nèi)銷收入,要計(jì)算要交多少稅,都用這個(gè)公式,是嗎,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-(上期留抵-不得免征和抵扣稅額)如大于0就要交,若小于0就不用交,留抵,是嗎?
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2017-07-26
說(shuō)增值稅申報(bào)表和匯總表的數(shù)據(jù)不一致,有個(gè)不得免征和抵扣稅額抵減額導(dǎo)致我的申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額和匯總表的25欄不一致,怎么處理啊各位大神,預(yù)審不通過(guò)
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2015-04-27
公司是用海關(guān)合同進(jìn)出口貨物的,每個(gè)月都要繳增值稅,免抵退稅不得免征和抵扣額抵減,是怎么樣算出來(lái)呢?進(jìn)口報(bào)關(guān)單不用錄入免抵退嗎?
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2017-08-12
為什么第24行,免抵退稅不得免征和抵減額是負(fù)數(shù)?23行是什么含義?
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2020-02-08
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