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送心意

泡泡醬老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-11-17 20:35

你好
(1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=(100-80)*6.5*(13%-9%)=5.2
借:主營業務成本  5.2
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

泡泡醬老師 解答

2022-11-17 20:45

(2)當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)=500*0.13-(300*0.13-5.2)=31.2
(3)免抵退稅額=20*6.5*0.09=11.7,實退稅額為11.7,被抵消的稅額為11.7

借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 11.7
  貨:應交稅金—應交增值稅(出口退稅)      11.7

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相關問題討論
正在解答中,請稍后
2020-06-24 18:19:37
你好 (1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=(100-80)*6.5*(13%-9%)=5.2 借:主營業務成本 5.2 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2022-11-17 20:35:49
同學請稍等,正在解答
2021-11-21 17:41:38
你好,出口退稅率是根據出口產品的報關商品編碼查詢得來的.這個退稅率是按商品編碼制定的,一般考試會直接給退稅率的.
2022-02-21 11:48:03
你好,1.=(180*7-80*7)*(13%-10%)=21萬 2.應納稅金額300*13%-(1200*13%-21)=-96萬
2021-11-25 15:54:01
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