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期末留底稅額=應(yīng)抵扣稅額-實際抵扣稅額 期末留底稅額=本期可抵扣+上期留底-進(jìn)項轉(zhuǎn)出這兩個公式都對吧?
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2016-12-30
應(yīng)交稅費(fèi)科目余額最后不等于期末留底稅額怎么回事呢
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2019-01-23
看上期留底稅額就是看一般納稅人的主表第20行 期末留底稅額這一欄 對嗎?
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2018-09-04
小規(guī)模納稅人的定額跟個體戶的定額有什麼區(qū)別??
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2017-04-18
你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
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2021-04-17
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
一般納稅人沖紅的發(fā)票稅款會自動填寫到期末留底稅額嗎
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2018-12-11
老師好,我想問下期末留底稅額,在科目余額表中哪里體現(xiàn)
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2019-08-21
1.請問如果期末留底稅額是30萬元,那我們算出來的免抵退稅最大限額是20萬元,那就是按20萬元給我們退稅對嗎??那我們的期末留底還剩30-20=10元,是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣?? 2.這樣一來我們?yōu)槭裁催€要申請退稅呢?直接留著40萬以后抵扣用不就好了嗎??
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2022-01-07
我們是新開工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在園區(qū)要求今年要繳稅,需要有繳稅證明。但是我們進(jìn)項大于銷項,增值稅期末留底稅額還比較多,要繳稅怎么操作?今年也是剛開廠,企業(yè)所得稅目前沒有。要繳稅怎么弄
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2022-11-08
廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,填在增值稅報表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報表期末留底稅額對不上,就差了613.37
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2018-07-05
期末留底稅額是進(jìn)項稅額大于銷項稅額,可以退回的是嗎?
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2019-08-31
老師,我9月份納稅申報的時候納稅申報成功了,本年累計的銷售額是1059.83,期末留底稅額是269.24,為啥我這個月納稅申報的時候本年累計的數(shù)字是0呢,第一張圖片是我上個月納稅申報的本年累計數(shù)據(jù),第二張圖片是這個月我申報的時候,本年累計數(shù)據(jù)是空的,那個期末的留底稅額也不對,我是上海這邊的
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2017-10-16
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
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2022-03-17
你好 3月期末留底稅額為2959.30 有一張進(jìn)項發(fā)票未抵扣,稅額為866.28,請問未認(rèn)證稅金+本月收到發(fā)票未入賬稅金怎么計算
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2022-04-11
通過明細(xì)賬的哪個科目可以看一般納稅人的期末留底稅額?
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2020-07-30
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項稅額可以嗎
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2021-07-06
我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計算?
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2019-10-15
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目?
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2019-04-05
老師好!一般納稅人進(jìn)項稅額期末留底稅額,我要怎么做轉(zhuǎn)出分錄
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2020-01-12
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