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送心意

職稱： ,初級會計師

2018-08-15 12:28

找出原因，看是不是掛錯科目，在調整，希望對您有幫助

張馨維cathy 追問

2018-08-15 12:29

這個夠級關系是什么呢？

張馨維cathy 追問

2018-08-15 12:29

勾稽關系

解答

2018-08-15 12:31

你增值稅申報表是有留底稅額的，賬上應交增值稅是在借方，如果是有交稅的會在貸方，兩個都對不上就找原因看三級明細哪個掛錯了

張馨維cathy 追問

2018-08-15 12:39

在借方沒有問題，就是我這個增值稅申報表的稅費和資產負債表的應交稅費不一致

解答

2018-08-15 12:49

這是正常的，因為增值稅申報表上只是應交增值稅稅額，而資產負債表的應交稅費是所有未交稅金的合計數

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增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業，可以把留抵稅金退還企業的優惠 需滿足連續六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業長期進項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒有要求什么時候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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