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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-30 10:50

你好,規范做的話,可以在應繳稅費-未交增值稅科目里看到,月末借方余額就是留底稅額

zingzing 追問

2020-07-30 11:06

老師,我這一般納稅人期末確實有留底但是應交稅費-未交增值稅期末余額是0

zingzing 追問

2020-07-30 11:06

這個是怎么回事呢?

徐阿富老師 解答

2020-07-30 11:08

你好,要么你沒有全部子目都結轉到這個子目,要么之前賬就不對的

zingzing 追問

2020-07-30 11:12

一般納稅人如果當月需要交稅的話是需要把銷項和進項稅轉到應交稅費-未交增值稅科目下的是吧?

zingzing 追問

2020-07-30 11:12

如果當月不用交稅就不用轉是嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-30 11:23

你好,確切地說,不管要不要繳稅,都要轉的

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相關問題討論
你好,規范做的話,可以在應繳稅費-未交增值稅科目里看到,月末借方余額就是留底稅額
2020-07-30 10:50:27
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
期末留抵稅額數據是自動生成的,不需要填寫。
2017-12-01 19:37:21
你好!是的。就是這個。
2018-09-04 09:57:43
你是銷售方還是購買方?
2018-12-11 10:20:42
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