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免征增值稅項目不得抵扣不包括免稅農(nóng)產(chǎn)品是嗎?
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2020-04-12
找董老師;那我就不研究龍圖那個了。那這么算的話我們是不需要退稅的,稅率=退稅率 就是沒有不得免征和抵扣稅額了?我現(xiàn)在開發(fā)票 要開電子普票吧 稅率是免稅還是稅率0呢?這個有區(qū)別嗎?還有我申報的話,我是6月份在稅務(wù)局做的備案,申報系統(tǒng)沒動過,10.31一張報關(guān)單 11月一張報關(guān)單,我申報的話 之前沒發(fā)生的月份 需要報嗎,如果需要,現(xiàn)在錯過了要怎么辦?還是我現(xiàn)在只把發(fā)生的報所屬期是12月行嗎?電子稅務(wù)在線版填報流程有個詳細說明嗎 不懂得先填哪個再填哪個? 問題有點多 5次追問就結(jié)束了,麻煩老師一一回答下
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2019-12-25
生產(chǎn)企業(yè)當月有一票出口,單證未齊全,暫時不申報出口退稅,本月需要當期不得免征和抵扣稅額的分錄嗎
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2024-11-06
當期免抵稅不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(征稅率-退稅率)。不理解這個公式為什么用銷售額乘以稅率差啊?? 既然退進項稅那么,應(yīng)該用原材料進價乘以稅率才得出進項稅啊,用離岸價乘以稅率那不等于銷項稅了嗎?不理解啊
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2020-03-15
1.計算 (1)計算當月不得免征和抵扣稅額: (2)計算當月應(yīng)納稅額和期末留抵稅額; (3) 計算當月免抵退稅額; (4)計算當月應(yīng)退稅額; (5)計算當月免抵稅額。 2.會計處理 (1)購進貨物的會計處理: 的佳貨物的會計處理: (2)國內(nèi)銷售貨 (3)出口銷售的會計處理 (4)不得免征和抵扣稅8 (5)出口退稱的會計處理: 6)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅貌。
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2020-07-02
外貿(mào)企業(yè)由于征退稅率之差產(chǎn)生的不得免征和抵扣的稅額需不需要繳附加稅
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2021-11-08
公司是使用海關(guān)手冊合同進出口貨物的,免抵退稅不得免征和抵扣額抵減,是怎么樣算出來呢?
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2017-08-16
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物、勞務(wù)及應(yīng)稅行為,其進項稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當轉(zhuǎn)入成本:2出口貨物、勞務(wù)及應(yīng)稅行為若己按征退率之差計算不得免征和抵扣稅額并己轉(zhuǎn)入成本,相應(yīng)的稅額應(yīng)轉(zhuǎn)回進項,如何進行操作?不得免抵退,已計入成本,為何還要轉(zhuǎn)出。謝謝!
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2020-07-31
微小企業(yè)的, 只有營業(yè)收入和營業(yè)成本, 沒有其它額外費用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤總額怎麼計算得來,我是臨時接手別人的東西, 沒有其它資料
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2019-04-16
出口金額到多少會受到稅務(wù)局的發(fā)函?是外貿(mào)公司.
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2017-06-23
老師,請問, 免抵退稅申報匯總表第23行, 上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。 我單位有余額35161.61.這個月出口的貨物可以抵扣掉3921.17,所以到這個月末,余額是31240.44。 這個余額是怎么來的呢? 我以前沒有注意到呀。 另外,這個余額和增值稅申報表有沒有關(guān)系呢? 謝謝老師。
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2016-03-09
老師,外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點后面金額借記制造費用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
根據(jù)教材公式當期應(yīng)納稅額=當期銷項稅額—(當期進項稅額—當期不得免征和抵扣稅額),對進項稅額26萬元修正的是“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額1萬元,而不是抵減額2萬元,是不是我的理解有誤,還是教材印刷錯誤?
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2020-05-08
2019年9月份該企業(yè)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:價款300萬元,稅額39萬元;當月內(nèi)銷不含稅銷售額為100萬,銷項稅額為13萬,當月出口商品FOB價為100萬美元,當日外匯牌價為USD1=RMB7,出口商品退稅率為10%。 5、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(第7空)。 6、企業(yè)當月應(yīng)納稅額是(第8空)萬。注意此處填寫的是計算出來的當月應(yīng)交稅額數(shù),注意如果是負數(shù)就應(yīng)該有符號! 7、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)是(第9空)萬多少,實退稅額為(第10空)萬,被抵消的稅額為(第11空) 8、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是(第12空)萬,如果沒有,此處填0。
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2021-11-21
嗯,請問公司結(jié)束營業(yè),還需要繳資本額的印花稅嗎?
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2019-08-13
期末銷項大於進項 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
出口免稅銷項額要交附加稅嗎?計算公式: 一、 當期不得抵扣稅額計算 當期不得免征和抵扣稅額(俗稱外銷銷項稅額=)當期出口貨物離岸價*外匯人民幣折合率*(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 二、 當期應(yīng)納稅額的計算 當期應(yīng)納稅額=當期銷項稅額-(當期的進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額) =當期內(nèi)銷銷項稅額+外銷銷項稅額-當期進項稅額(包含上月留底) 三、 當期免抵退稅額的計算(理論最多的退稅額) 當期免抵退稅=當期出口貨物離岸價*外匯人民幣折合率*出口貨物退稅率 四、 當期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算 1、 當期期末留抵稅額<=當期免抵退稅額,則當期應(yīng)退稅額=當期期末留抵稅額 當期的免抵稅額(剩余的未退稅)=當期免抵退稅額-當期應(yīng)退稅額 2、 當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則當期應(yīng)退稅額=當期免抵退稅額,當期免抵稅額=0, 當期期末留抵稅額為當期增值稅納稅申報中“期末留抵稅額”。 現(xiàn)在還是這樣計算嗎?
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2018-12-04
老師,稅盤的服務(wù)這些減免,本期實際抵扣這里要不要填
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2019-11-13
個人所得稅免申報,扣的稅會退嗎?
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2022-03-02
江蘇擎天軟件的操作,這個期末留抵稅額,期末留抵稅額=銷項-進項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040,但是軟件里是19920,這是怎么回事,上期留抵稅額880不算嗎?
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2017-07-03
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