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生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷,調(diào)整不得免征和抵扣稅額是負(fù)數(shù)。憑證怎么做?
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2019-05-14
找董老師;那我就不研究龍圖那個(gè)了。那這么算的話我們是不需要退稅的,稅率=退稅率 就是沒(méi)有不得免征和抵扣稅額了?我現(xiàn)在開發(fā)票 要開電子普票吧 稅率是免稅還是稅率0呢?這個(gè)有區(qū)別嗎?還有我申報(bào)的話,我是6月份在稅務(wù)局做的備案,申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)動(dòng)過(guò),10.31一張報(bào)關(guān)單 11月一張報(bào)關(guān)單,我申報(bào)的話 之前沒(méi)發(fā)生的月份 需要報(bào)嗎,如果需要,現(xiàn)在錯(cuò)過(guò)了要怎么辦?還是我現(xiàn)在只把發(fā)生的報(bào)所屬期是12月行嗎?電子稅務(wù)在線版填報(bào)流程有個(gè)詳細(xì)說(shuō)明嗎 不懂得先填哪個(gè)再填哪個(gè)? 問(wèn)題有點(diǎn)多 5次追問(wèn)就結(jié)束了,麻煩老師一一回答下
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2019-12-25
生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月有一票出口,單證未齊全,暫時(shí)不申報(bào)出口退稅,本月需要當(dāng)期不得免征和抵扣稅額的分錄嗎
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2024-11-06
外貿(mào)企業(yè)由于征退稅率之差產(chǎn)生的不得免征和抵扣的稅額需不需要繳附加稅
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2021-11-08
當(dāng)期免抵稅不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(征稅率-退稅率)。不理解這個(gè)公式為什么用銷售額乘以稅率差啊?? 既然退進(jìn)項(xiàng)稅那么,應(yīng)該用原材料進(jìn)價(jià)乘以稅率才得出進(jìn)項(xiàng)稅啊,用離岸價(jià)乘以稅率那不等于銷項(xiàng)稅了嗎?不理解啊
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2020-03-15
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物、勞務(wù)及應(yīng)稅行為,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本:2出口貨物、勞務(wù)及應(yīng)稅行為若己按征退率之差計(jì)算不得免征和抵扣稅額并己轉(zhuǎn)入成本,相應(yīng)的稅額應(yīng)轉(zhuǎn)回進(jìn)項(xiàng),如何進(jìn)行操作?不得免抵退,已計(jì)入成本,為何還要轉(zhuǎn)出。謝謝!
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2020-07-31
1.計(jì)算 (1)計(jì)算當(dāng)月不得免征和抵扣稅額: (2)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額和期末留抵稅額; (3) 計(jì)算當(dāng)月免抵退稅額; (4)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)退稅額; (5)計(jì)算當(dāng)月免抵稅額。 2.會(huì)計(jì)處理 (1)購(gòu)進(jìn)貨物的會(huì)計(jì)處理: 的佳貨物的會(huì)計(jì)處理: (2)國(guó)內(nèi)銷售貨 (3)出口銷售的會(huì)計(jì)處理 (4)不得免征和抵扣稅8 (5)出口退稱的會(huì)計(jì)處理: 6)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅貌。
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2020-07-02
公司是使用海關(guān)手冊(cè)合同進(jìn)出口貨物的,免抵退稅不得免征和抵扣額抵減,是怎么樣算出來(lái)呢?
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2017-08-16
微小企業(yè)的, 只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本, 沒(méi)有其它額外費(fèi)用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤(rùn)總額怎麼計(jì)算得來(lái),我是臨時(shí)接手別人的東西, 沒(méi)有其它資料
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2019-04-16
老師,請(qǐng)問(wèn), 免抵退稅申報(bào)匯總表第23行, 上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。 我單位有余額35161.61.這個(gè)月出口的貨物可以抵扣掉3921.17,所以到這個(gè)月末,余額是31240.44。 這個(gè)余額是怎么來(lái)的呢? 我以前沒(méi)有注意到呀。 另外,這個(gè)余額和增值稅申報(bào)表有沒(méi)有關(guān)系呢? 謝謝老師。
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2016-03-09
出口金額到多少會(huì)受到稅務(wù)局的發(fā)函?是外貿(mào)公司.
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2017-06-23
老師,外帳會(huì)計(jì)根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點(diǎn)后面金額借記制造費(fèi)用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
根據(jù)教材公式當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額—當(dāng)期不得免征和抵扣稅額),對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元修正的是“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額1萬(wàn)元,而不是抵減額2萬(wàn)元,是不是我的理解有誤,還是教材印刷錯(cuò)誤?
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2020-05-08
2019年9月份該企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款300萬(wàn)元,稅額39萬(wàn)元;當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額為13萬(wàn),當(dāng)月出口商品FOB價(jià)為100萬(wàn)美元,當(dāng)日外匯牌價(jià)為USD1=RMB7,出口商品退稅率為10%。 5、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(第7空)。 6、企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額是(第8空)萬(wàn)。注意此處填寫的是計(jì)算出來(lái)的當(dāng)月應(yīng)交稅額數(shù),注意如果是負(fù)數(shù)就應(yīng)該有符號(hào)! 7、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額)是(第9空)萬(wàn)多少,實(shí)退稅額為(第10空)萬(wàn),被抵消的稅額為(第11空) 8、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是(第12空)萬(wàn),如果沒(méi)有,此處填0。
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2021-11-21
江蘇擎天軟件的操作,這個(gè)期末留抵稅額,期末留抵稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040,但是軟件里是19920,這是怎么回事,上期留抵稅額880不算嗎?
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2017-07-03
嗯,請(qǐng)問(wèn)公司結(jié)束營(yíng)業(yè),還需要繳資本額的印花稅嗎?
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2019-08-13
期末銷項(xiàng)大於進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒(méi)有餘額
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2019-06-25
出口免稅銷項(xiàng)額要交附加稅嗎?計(jì)算公式: 一、 當(dāng)期不得抵扣稅額計(jì)算 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額(俗稱外銷銷項(xiàng)稅額=)當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣折合率*(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 二、 當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) =當(dāng)期內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額+外銷銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額(包含上月留底) 三、 當(dāng)期免抵退稅額的計(jì)算(理論最多的退稅額) 當(dāng)期免抵退稅=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣折合率*出口貨物退稅率 四、 當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算 1、 當(dāng)期期末留抵稅額<=當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期的免抵稅額(剩余的未退稅)=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 2、 當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期免抵稅額=0, 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)中“期末留抵稅額”。 現(xiàn)在還是這樣計(jì)算嗎?
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2018-12-04
老師,稅盤的服務(wù)這些減免,本期實(shí)際抵扣這里要不要填
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2019-11-13
個(gè)人所得稅免申報(bào),扣的稅會(huì)退嗎?
1/1165
2022-03-02
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