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一月有兩張發票是做了抵扣認證,同時賬務也做了:借:管理費用 應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務局去申報,想把這筆進項稅轉出,我應該做:借:管理費用 貸:應交增值稅-進項稅 嗎?還是貸:應交增值稅-進項稅轉出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應交增值稅-進項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
4.辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發票上注 明:價款8100元,稅額377元,價稅合計9477元 開出轉貼支票支付。編制“辦公用品領用分配 表”,生產車間、專設銷售機構、行政管理部門各 負擔1/3
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2022-11-22
我是建筑業 企業我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現在 涉及 成本發票 與企業所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業所得稅 成本發票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
一般納稅人,有簡易征收時,增值稅是進入 應交稅費-增值稅-銷項稅嗎?謝謝
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2016-08-22
是不是所有的行業都能辦理核定征收,上午服務業核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
老師請問下,報增值稅的時候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發生額小于 1%征收率增值稅發票不含稅金額6930.69的2%,請確認填寫是否正確,這個是什么意思?
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2023-03-22
請問老師,我是生產企業增值稅一般的納稅人,現增值稅,附加稅有什么優惠政策嗎?
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2020-02-26
老師你好:小規模企業收到增值稅專用發票怎么處理?
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2020-05-29
老師,請教一下,我們公司開了一張增值稅發票“*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入”這個是政府的一個專項補貼,“0”稅率;,當月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業外收入 但是,這樣我的增值稅申報表上的收入就和這個有差異 正確的應該怎么做呀?
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2023-07-10
某企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費2800元,支付其他費用3755元。該管理用房的入賬價值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
小規模增值稅未達到征收額,那增值稅納稅申報表附列資料用不用填寫
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2019-01-14
老師,疫情期間小規模納稅人增值稅減按1%征收,增值稅相關分錄怎么做?
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2021-12-09
開票軟件年服務費可在增值稅應納稅額中全額抵減,故由管理費用轉入應交稅費—應交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費用 (紅字)和貸:管理費用 有什么區別?
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2020-04-22
根據最新政策,小規模納稅人征收率3%降到1%,從3月份開始增值稅發票上開1%的稅率咯?我是賓館酒店小規模納稅人
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2020-02-28
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額792.08的2%,請確認填寫是否正確。
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2024-01-11
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于++開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額97029.7的2,請確認填寫是否正確
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2022-04-03
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額9504.95的2%,請確認填寫是否正確
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2023-10-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額79207.92的2%,請確認填寫是否正確
1/1615
2023-03-13
增值稅即征即退當月辦理了當月就可以申請退稅嗎?
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2018-11-02
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