Runup 追問

2017-06-05 15:03

那我完整分錄是這樣做：第一筆：借：管理費用    貸：應交稅金-進項稅轉出  第二筆：借：應交稅費-進項稅轉出 貸：應交稅費-未交增值稅  是嗎？

張艷老師 解答

2017-06-05 15:05

1、我都不明白你為什么要做進項轉出 
2、真要做進項轉出借：管理費用  貸：應交稅費-進項稅轉出

Runup 追問

2017-06-05 15:07

因為我發票雖然認證抵扣了，賬也做了進項稅，但是我那個月沒有給稅務局申報，如果想抵扣的話，還得去稅務局重新申報，因為金額不多，我也不想跑稅務局。因此想把這筆進項稅轉出來

張艷老師 解答

2017-06-05 15:09

當時你怎么沒做“不抵扣”處理啊

Runup 追問

2017-06-05 15:09

我這個月在增值稅報表中做不進去這項增值稅，咨詢人說需要去稅務局申報。這個月稅務局的申報表中沒有讓我抵扣這筆進項稅

張艷老師 解答

2017-06-05 15:12

做為會計要工作嚴謹的，不能因為錢少了，而不按正常的流程做。祝工作順利