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老師 麻煩你幫我理一下企業和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區別分別怎么扣除
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2023-05-11
老師您好！LNG（天然氣）的銷售稅率是多少？附加稅還是城建稅 教育附加 地方教育附加嗎？還有沒有其他稅要交納的稅 謝謝老師
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2018-10-19
本月做如下這筆調整分錄后在本年2月各報表中怎么體現？影響匯算清繳嗎？？借：其他應付款以前年度損益調整貸：應收票據借：利潤分配——未分配利潤貸：以前年度損益調整
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2019-03-06
請問老師：如果在做2020所得稅匯算清繳時，發現2020年有匯兌損益未調整，2021年在做清算時做了相應的匯兌損益調整，數額 較大，2021年做上年清算時，如何填表調整？填在哪里合適？
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2021-04-13
老師，企業所得稅匯算清繳沒有調整正常嗎？因為企業連招待費也沒有發生。沒有調整項的話，那些調整類的報表是不是就直接空白上報？還是說賬載金額也要填上才可以？
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2022-04-29
老師好，小微企業所得稅匯算清繳，可免于選擇填報A101010到A1040000表，那A100000企業所得稅年度納稅申報表主表的收入成本要自己調整么
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2021-05-18
我們19年業務招待費104235.73，A105000表填好后主表為什么顯示納稅調整增加額是原數據，不是應該按40%調增嗎？是不是我的A105000表填錯了？
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2020-05-26
匯算清繳A105000表納稅調增項目明細表，比如利息支出賬載金額和稅收金額一致，不需要調整，那還用在這個表格項里填發生額嗎？
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2021-04-17
利潤表中營業費用與科目余額表中不一致，差額正好是營業費用有貸方發生額，這是什么原因造成的？需要調整利潤表嗎？怎么調？
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2020-05-25
老師我想問一下，審計報告資產負債表數字與我調整賬目后資產負債表數字差額恰好是審計調表不調帳的數字，這個合適嗎？
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2022-03-08
老師我想問一下，審計報告資產負債表數字與我調整賬目后資產負債表數字差額恰好是審計調表不調帳的數字，這個合適嗎？
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2022-03-08
你好，企業的工商年報系統里要填的財務報表數據，是根據事務所審計后調整的報表數據填寫？還是根據審計前的報表數據填寫？
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2021-04-14
老師，調整資產負債表 累計折舊減少的話，是不是相應的右邊資產負債表的未分配利潤增加，其他的還要調什么嗎，利潤表怎么調
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2020-05-19
甲企止カ増値稅一-般納稅人， 2020年1月將1年前胸迸的一臺生六沒畜(胸迸
吋已抵扣迸項稅額)改用于駅工食堂，垓沒畚的原値カ70萬元，已経汁提折舊10萬元。已知増値稅稅率カ13%，則甲企止當期不得抵扣的迸項稅額カ()萬元。
A、O B、1.3 C、7.8 D、9.1
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2020-07-05
發生管理費用福利費時直接借福利費貸銀行，所得稅匯算清繳把這一部分叢應付工資納稅調整表調增調減嗎
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2020-03-18
公司11月份剛成立，做匯算清繳的時候，12月份沒有工資，但發生了一筆業務招待費226，這筆費用在 職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)表中需要填寫嗎？
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2018-04-25
老師，年報“視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表”這張表的“視同銷售收入”是不是指自產商品送給客戶和員工才視同銷售，外購的煙酒和食品給客戶和員工的不視同銷售呢？
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2017-04-26
老師好，請問年度所得稅中職工薪酬支出及納稅調整表中，實際發生額是不是填應付職工薪酬的借方本年累計數，賬載金額填應付職工薪酬-工資的貸方本年累計數呢？
稅收金額跟實際發生額一致？
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2023-05-16
小規模納稅人，平時業務很小，企業所得稅的職工納稅調整表，職工薪酬的帳載金額是30000，稅收金額是不是30000呢？？？
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2017-05-20
去年10月和11月購入固定資產，11月-12月固定資產賬上沒有計提折舊，我從21年1月開始計提折舊，所得稅匯算清繳固定資產納稅調整表需要把去年的折舊填上嗎？一共3.7萬元？
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2021-04-25
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