樂優悠 追問

2020-04-28 16:25

代開的金額漏記了，原來第一欄次是37393.78，現在應該是60927.78，我們是小規模納稅人，沒有超過30萬

樂優悠 追問

2020-04-28 16:29

這個怎么辦？需要更正嗎？這些代開的不過都已經扣過了，還需要再做那個城建和教育附加申報表嗎？申報表嗎？

樂優悠 追問

2020-04-28 16:29

急死我了

maize老師 解答

2020-04-28 16:32

不需要，你這個沒有超過30萬，，沒有少交城建稅吧，這個代開發票是不是扣過，扣了可以不更正，企業所得稅和財務報表，你這個4月補上就可以，后續2季度申報的時候包括這個

樂優悠 追問

2020-04-28 16:33

你的意思不要更正了？

maize老師 解答

2020-04-28 16:38

我的意思是不影響交增值稅 附加稅可以不需要更正，這個企業所得稅，和財務報表，我之前問稅局說是可以和賬上不一樣，后續匯算清繳是對的就可以，不知道你們那邊是不是的

樂優悠 追問

2020-04-28 16:38

那這樣的話金額不是和增值稅申報表的不一樣了嗎？

樂優悠 追問

2020-04-28 16:39

哦，這樣哈，因為我剛接手，很多還不是很清楚

maize老師 解答

2020-04-28 16:42

季度申報是可以不一樣，你申報2季度還包括1季度這個數據，這個不影響

樂優悠 追問

2020-04-28 16:43

好的，謝謝老師，

maize老師 解答

2020-04-28 16:47

好的，我先回復別的學員了

樂優悠 追問

2020-04-28 16:47

下個季度怎么做呢？

maize老師 解答

2020-04-28 16:52

你不是少嗎，那少做4月賬上就可以，這個你2季度申報的時候，根據6月填寫就可以，這個就參與包括了，

樂優悠 追問

2020-04-28 16:57

好的

maize老師 解答

2020-04-28 17:01

好的，我先回復別的學員了