生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:00

嗯……我不太知道怎么說哈，從事情開始說起，昨天，前輩給我一個表，說他已經做過審計調整，讓我按照系統資料填數據，這是我填完以后的表

生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:09

然后前輩說要跟他填的（第一張圖）合并，我想我們填的都應該是其他應付款啊，應該他的其他應付款和我的其他應付款合并，為什么是他的應收款和我的應付款合并呢？

生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:13

前輩回答我說應付的負數轉到應收的，應收的負數轉到應付的，我有點懵，就不知道怎么填了，聽不懂前輩說的

陳詩晗老師 解答

2021-08-03 12:15

如果你是母子公司之間的債權債務
母公司的應付，就是子公司的應收，合并直接抵消。
要看你具體情況

生動的歌曲 追問

2021-08-03 12:25

那如果不是呢……就是他們的公司名字都是有一樣的，也有不一樣的

陳詩晗老師 解答

2021-08-03 13:34

不是，就不會出現你說的這種情況
應收和應收合并，應付和應付合并。