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請(qǐng)問增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開票也要填上去嗎?
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2018-12-16
查賬征收的個(gè)體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎?
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2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補(bǔ)稅額有數(shù),為什么沒法扣款
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2021-05-25
老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度銷售收入含稅24萬元,未達(dá)起征點(diǎn),分錄:借應(yīng)收賬款24萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入237623.76,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場(chǎng)地租賃費(fèi)含稅10萬元,分錄:借應(yīng)收帳款10萬,貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請(qǐng)問季報(bào)時(shí)只收了租賃產(chǎn)生的稅金,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅,我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24,貸營(yíng)業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對(duì)嗎?感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
老師你好,公司上個(gè)月還有應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)未抵扣稅額大于這個(gè)月應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)要交的稅額,這種情況下還要計(jì)提附加稅嗎?謝謝
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2020-02-22
幾年前建帳時(shí),應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因?yàn)樾∥⑵髽I(yè),建帳以來217101應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級(jí)科目,只保留217101二級(jí)科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
收到發(fā)票未認(rèn)證是否也可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款下月認(rèn)證時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-08-22
16年的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,那么第一步以需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件為憑證,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;第二步月末結(jié)轉(zhuǎn);第三步交納稅款時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2017-12-27
1O月開專票5萬,11月未開票,12月開普票20萬,需交多少增值稅
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2019-12-25
季報(bào)的小規(guī)模納稅人未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出,還是按季度轉(zhuǎn)出
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2019-10-09
請(qǐng)問下老師,減免費(fèi)金稅盤維護(hù)費(fèi),月末用沖減未交納增值稅嗎
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2021-09-07
增值稅還用計(jì)提嗎?我上個(gè)月計(jì)提了,這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交稅有余額
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2018-11-08
要預(yù)估未來3個(gè)月的增值稅及附加稅能交多少稅,怎么預(yù)估啊
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2018-10-16
小規(guī)模,確認(rèn)收入,未收到貨款,暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅,分錄怎么寫?
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2019-08-20
未開票先,但以做收入交增值稅了,等下月在開票時(shí),分錄怎么做?
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2018-09-04
稅控服務(wù)費(fèi)減免稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?要不要再轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2018-09-13
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)可以填寫未交增值稅上的數(shù)嗎?
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2018-04-16
本期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額\",那么下棋認(rèn)證了,但是公司一直沒有開票,那么是將其轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額“還是”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額“呢?
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2019-12-20
剛接手一家公司 該公司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 有大額未處理 與銀行實(shí)際付稅不符合 其附加稅無數(shù)據(jù)。怎么處理啊
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2018-11-08
稅務(wù)局代開發(fā)票運(yùn)費(fèi)3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個(gè)稅。請(qǐng)問個(gè)人增值稅起征點(diǎn)?附加稅起征點(diǎn)?
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2019-04-24
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