有兩家兄弟公司，一個在香港地區(qū)，一個在大陸地區(qū)，原使用香港公司和客戶交易（客戶為保稅區(qū)內(nèi)），供應(yīng)商在陸同時也出口到香港，現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易，供應(yīng)商也同時和我們轉(zhuǎn)換，此部分我們需要多承擔的稅賦，是不是增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，客戶和供應(yīng)商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉(zhuǎn)換一般身份後, 廠商不需承擔13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔了13%的增值稅，所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規(guī)交易，客戶和供應(yīng)商都回開具增值稅發(fā)票，那如果這么說，客戶和供應(yīng)商報價都是按照不含稅外加13%的稅率，這樣看是不是轉(zhuǎn)變公司交易，我們就不承擔增值稅的稅賦問題，只要承擔增值稅附加稅所得稅？

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

2023-05-05 11:23

您好，這樣的話，相當于你們就是增值稅附加稅的了

野性的河馬追問

2023-05-05 11:40

我還是有點不太明白，舉個例子，如果客戶售價不含稅100，成本不含稅90，稅率都是13%的情況下，這種中間10*0.13的繳納的增值稅，其實這個是客戶已經(jīng)支付了，對吧？我們會收到113的款項，是嗎？

野性的河馬追問

2023-05-05 11:54

老師，能不能幫我舉個例子？什么時候需要考慮繳納的增值稅？什么時候不需要？

小鎖老師解答

2023-05-05 12:07

就是說，你們銷售價格，大于成本的時候，這個就需要的來

野性的河馬追問

2023-05-05 13:38

但是，價格增值部分的稅率差異不是已經(jīng)客支付給我們了嗎，我還會有承擔增值稅的成本嗎？

小鎖老師解答

2023-05-05 13:51

這樣的話就不會的了

野性的河馬追問

2023-05-05 15:44

那比如說售價是不含稅100元，成本是不含稅90元，我們是收到客戶的貨款113，支付供應(yīng)商的貨款是101.7，這中間需要繳納的這個增值稅1.3元，是不是已經(jīng)客戶支付給我們了，就不會產(chǎn)生增值稅成本，是嗎？

小鎖老師解答

2023-05-05 15:45

嗯對，您的理解是沒錯的

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