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增值稅納稅表第38欄期末未交查補稅額有數，為什么沒法扣款
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2021-05-25
幾年前建帳時，應交稅金科目設置如圖。因為小微企業，建帳以來217101應交增值稅下的明細科目一直未用，收入都用217102未交增值稅過的，然后再轉到營業外支出（但總覺得未交增值稅不太妥）。今年可以刪除217101下的那些三級科目，只保留217101二級科目，以后收入都用它來做收入的稅金嗎？
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2019-04-06
本單位是門診，做活動免掛號費，掛號費10元免費也要確認收入？
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2018-09-20
小規模開具普票季度未超出30萬的額度，免交增值稅，請問一下，減免的應交稅費-應交增值稅，是當月做減免分錄轉營業外收入還是次月做分錄？
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2024-03-01
稅務局代開發票運費3200繳納30%增值稅93.2，未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點？附加稅起征點？
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2019-04-24
收到發票未認證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借：原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸：應付賬款下月認證時借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
16年的進項需要轉出，那么第一步以需要轉出的發票復印件為憑證，借：營業外支出 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出；第二步月末結轉；第三步交納稅款時: 借：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅，貸：銀行存款，對嗎？
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2017-12-27
老師你好，公司上個月還有應交增值稅（進項稅）未抵扣稅額大于這個月應交增值稅（銷項稅）要交的稅額，這種情況下還要計提附加稅嗎？謝謝
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2020-02-22
有兩家兄弟公司，一個在香港地區，一個在大陸地區，原使用香港公司和客戶交易（客戶為保稅區內），供應商在陸同時也出口到香港，現在客戶要求我們用大陸公司內銷交易，供應商也同時和我們轉換，此部分我們需要多承擔的稅賦，是不是增值稅，企業所得稅，附加稅，客戶和供應商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉換一般身份後, 廠商不需承擔13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔了13%的增值稅，所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規交易，客戶和供應商都回開具增值稅發票，那如果這么說，客戶和供應商報價都是按照不含稅外加13%的稅率，這樣看是不是轉變公司交易，我們就不承擔增值稅的稅賦問題，只要承擔增值稅附加稅所得稅？
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2023-05-05
收到一筆2萬多的培訓費，報賬時候，資產負債表怎麼填
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2021-01-29
請問普通發票和專用發票有沒有費用認列的期限？ 謝謝
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2019-07-08
請問老師，小規模納稅人收入的稅金做銷項稅還是未交增值稅
1/999
2019-10-14
未開增值稅發票要交納城市維護建設稅、教育費、地方教育費嗎？
2/848
2018-12-11
一般納稅人發生業務，有進項有銷項，每月未交增值稅怎么結轉？
1/752
2018-02-06
請問一下老師，小規模納稅人月底要不要做未交增值稅轉出呢？
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2020-03-26
我們買的產品是技術，對方給我們開3個點（他們有優惠）的技術服務費，我們卻是作為產品把東西賣出去，需要給客戶開13個點稅的票，這種問題怎么處理，稅金太高了
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2019-05-30
我現在剛接手這家公司，這家工資是次月發放，例如7月工資，8月才發放，以前會計是發放月才計提工資費用，這個需要調整嗎？
另外，管理人員申報個稅與業務部門不同步。
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2020-11-16
12月我有820元的報稅軟件減免稅款，月底這個是不是應該要做一筆分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未入增值稅 貸：應交稅費-減免稅款
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2018-01-09
1O月開專票5萬，11月未開票，12月開普票20萬，需交多少增值稅
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2019-12-25
季報的小規模納稅人未交增值稅是按月轉出，還是按季度轉出
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2019-10-09
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