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有兩家兄弟公司，一個在香港地區(qū)，一個在大陸地區(qū)，原使用香港公司和客戶交易（客戶為保稅區(qū)內(nèi)），供應(yīng)商在陸同時也出口到香港，現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易，供應(yīng)商也同時和我們轉(zhuǎn)換，此部分我們需要多承擔的稅賦，是不是增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，客戶和供應(yīng)商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉(zhuǎn)換一般身份後, 廠商不需承擔13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔了13%的增值稅，所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規(guī)交易，客戶和供應(yīng)商都回開具增值稅發(fā)票，那如果這么說，客戶和供應(yīng)商報價都是按照不含稅外加13%的稅率，這樣看是不是轉(zhuǎn)變公司交易，我們就不承擔增值稅的稅賦問題，只要承擔增值稅附加稅所得稅？
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2023-05-05
老師，小規(guī)模納稅人，這個季度銷售收入含稅24萬元，未達起征點，分錄：借應(yīng)收賬款24萬，貸主營業(yè)務(wù)收入237623.76，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費含稅10萬元，分錄：借應(yīng)收帳款10萬，貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產(chǎn)生的稅金，主營業(yè)務(wù)收入未達啟征點未交增值稅，我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是：借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅2376.24，貸營業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎？感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
為什么增值稅申報表中本期已繳稅額累計金額與明細賬上未交增值稅的借方累計金額不一致
1/1164
2018-05-25
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅，月銷售額超過10萬，季度銷售額未超過30萬，可以免交增值稅嗎？
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2020-09-30
什么情況下做轉(zhuǎn)出未交增值稅？是不是年底結(jié)賬必須要做轉(zhuǎn)出，？
2/2746
2019-01-21
小規(guī)模，季度收入未達到45萬，免交的增值稅需要做會計分錄嗎
1/231
2023-03-14
請問增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開票也要填上去嗎？
2/1356
2018-12-16
查賬征收的個體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎？
2/1512
2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補稅額有數(shù)，為什么沒法扣款
1/499
2021-05-25
老師你好，公司上個月還有應(yīng)交增值稅（進項稅）未抵扣稅額大于這個月應(yīng)交增值稅（銷項稅）要交的稅額，這種情況下還要計提附加稅嗎？謝謝
1/669
2020-02-22
請問老師，小規(guī)模納稅人收入的稅金做銷項稅還是未交增值稅
1/999
2019-10-14
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設(shè)稅、教育費、地方教育費嗎？
2/848
2018-12-11
一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù)，有進項有銷項，每月未交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
1/752
2018-02-06
請問一下老師，小規(guī)模納稅人月底要不要做未交增值稅轉(zhuǎn)出呢？
1/1120
2020-03-26
幾年前建帳時，應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因為小微企業(yè)，建帳以來217101應(yīng)交增值稅下的明細科目一直未用，收入都用217102未交增值稅過的，然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出（但總覺得未交增值稅不太妥）。今年可以刪除217101下的那些三級科目，只保留217101二級科目，以后收入都用它來做收入的稅金嗎？
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2019-04-06
收到發(fā)票未認證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借：原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 貸：應(yīng)付賬款下月認證時借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
16年的進項需要轉(zhuǎn)出，那么第一步以需要轉(zhuǎn)出的發(fā)票復(fù)印件為憑證，借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出；第二步月末結(jié)轉(zhuǎn)；第三步交納稅款時: 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸：銀行存款，對嗎？
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2017-12-27
本單位是門診，做活動免掛號費，掛號費10元免費也要確認收入？
1/927
2018-09-20
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
1/965
2017-09-23
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動轉(zhuǎn)還是要自己做的
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2016-01-05
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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