;)
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉出該怎么操作
5/761
2019-02-03
老師，請問我企業2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報表主表最后一行，有個本年應補退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業，如果沒有其他調增調減項目的話，
1/489
2019-05-24
所得稅問題，出售固定資產的會計分錄，2017年中級會計實務真題，答案看不懂，借:遞延所得稅負債2125，貸:所得稅費用2125，相關資料
1/1070
2019-10-14
三季度末預交了所得稅，但忘了計提所得稅費用，10月初交了，現在年末產生所得稅遠大于之前預交的金額，應該怎樣做分錄
1/535
2019-01-11
老師 請問一下2020轉回遞延所得稅資產 借方為什么不是以前年度損益調整？而直接是 借：所得稅費用 37.5 貸：遞延所得稅資產 37.5
1/822
2022-11-16
2016年未計提企業所得稅，2017年1月已繳納2239企業所得稅，這樣寫分錄，借應交稅費-企業所得稅2239貸銀行存款2239，還用在補記嗎？
1/698
2017-04-08
請問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。
第二年存貨繼續計提跌價準備分錄不是應該
借:遞廷所稅得稅資產 1
貸:所得稅費用 1
借:遞廷所稅得稅資產 2.5
貸:未分配利潤—年初 2.5
1/726
2020-07-24
不是說研發費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發費用加計攤銷計入遞延所得稅的，只有無形資產加計攤銷不計入遞延所得稅
1/2090
2021-07-16
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅怎么做賬務處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應納所得稅費是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預繳所得稅，這個賬務處理怎么做？
5/5015
2019-04-07
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢？ 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
1/331
2017-12-08
您好，我這邊銀行扣款了所得稅費用，我做了借：所得稅費用，貸：銀存，總公司掛一個同樣金額的往來，我怎么做分錄呀？
1/153
2021-04-26
老師我19年第二季度預交了企業所得稅款，但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產生的比較大，算總體起來我覺得我的全年企業所得稅沒有這么多，那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣？
1/302
2019-11-28
老師。請問下企業所得稅=收入-成本-其他費用等，如果成本是沒有取得進項發票的，能減嗎
2/571
2016-11-03
老師，我們公司是這個月才正式運營的，但公司以前就注冊，我新接手的，他們以前的賬是找的代理機構做的，公司是做APP的，前期基本沒有利潤的，只有費用，增值稅都是零申報，我看他們交給我以前的表，只有一個企業所得稅報做的是虧損，其他的都是零申報，我沒做過這樣的賬，麻煩老師給我指導一下我現在接手應該如何做賬，公司是沒有軟件的，我現在用的表格做賬，交給我的賬也沒有一張憑證報表
1/464
2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態，預計四季度收入一筆金額，但是由于費用較多，年底依舊為虧損狀態，請問在稅務上我應該怎么處理呢？是只有盈利后才可以彌補虧損？本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅，該怎么處理？
1/484
2019-09-23
企業所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
1/560
2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數據，讓我們補交了去年6月開始到現在的增值稅，我們的企業所得稅在地稅，這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么，但是我們沒有相應的費用票，這個公司成立了很多年，一直沒有什么賬目，這個怎么解決呀
1/508
2017-10-25
老師，申報所得稅中的營業成本包含期間費用嗎
1/23
2022-07-13
老師好，今年3月開賬，但是11月才稅務報到，我現在企業所得稅的金額填全年的，還是填10-12月的呢。之前的沒開票，但是付款了，有費用。
1/445
2019-01-10
老師，老師企企業在清算期的各種稅費的支出，是不是都可以計入到清算費用？嗯，還有做的經營期的匯算清繳，的企業所得稅，嗯，是是放在清算費用當中，還是可以直接做企業所得稅呢？
1/411
2019-09-26
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
