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小規(guī)模納稅人第一季度利潤(rùn)35萬(wàn)，企業(yè)所得稅優(yōu)惠后按5%預(yù)繳嘛
3/751
2020-04-20
就是本來(lái)在第三季度之前是有盈利的，所以當(dāng)時(shí)申報(bào)第三季度的所得稅時(shí)是有所得稅要交的，但是因?yàn)榻衲暌咔榭梢詴壕徖U納，，所以就沒(méi)有交。然后現(xiàn)在申報(bào)第四季度的所得稅時(shí)，利潤(rùn)表里面是虧損了的，那我申報(bào)第四季度的所得稅時(shí)，我直接只需要填
這三個(gè)就可以了嗎？
需不需要管第三季度計(jì)提的所得稅呢？
1/463
2021-01-19
您好。請(qǐng)問(wèn)10月份申報(bào)第三季度所得稅季報(bào)B類(lèi)第一行收入總額的本年累計(jì)數(shù)是填7-9月份的合計(jì)數(shù)還是1-9月份的合計(jì)數(shù)
1/450
2019-10-09
19年匯算清繳所得稅多繳納了，打算以后遞減，但是20年二季度所得稅季報(bào)時(shí)候，沒(méi)有之前多繳納的可以遞減的所得稅信息，這個(gè)應(yīng)該怎么處理？或者只能辦理退稅業(yè)務(wù)？
1/335
2020-07-03
老師，我想問(wèn)一下，我們1到3季度一直是賠錢(qián)，第四季度就盈利了，那我第四季度所得稅季報(bào)的話，我是不是需要繳納稅款呢？我怎么做合適？
1/368
2019-11-09
老師，我們所得部去年虧損5.6萬(wàn)，今年1季虧損2.5萬(wàn)，2季度虧損1萬(wàn)，3季度盈利 了4.5萬(wàn)，那我3季度 就按4.5萬(wàn)應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納所得稅，等明年匯算時(shí)再?gòu)浹a(bǔ)5.6萬(wàn)嗎？現(xiàn)在繳納的所得稅明年再退稅嗎？
1/655
2019-08-13
第四季度收入77761元，發(fā)票不含稅7761元，小規(guī)模核定征收企業(yè)，企業(yè)所得稅是多少
1/356
2019-01-15
小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度收入二十萬(wàn)，增值稅免征了，那企業(yè)所得稅應(yīng)該繳多少呢
1/1206
2019-03-06
你好，小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅負(fù)是不是5%，是季度的銷(xiāo)售收入合計(jì)數(shù)*5%嗎，
1/622
2019-11-02
老師，在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀？
1/3094
2019-04-25
老師，小規(guī)模納稅人合作社的季度企業(yè)所得稅怎么報(bào)？是符合免稅政策的
1/759
2020-01-10
你好 6月新開(kāi)的小規(guī)模納稅人公司 報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí) 季資產(chǎn)總額填的是1萬(wàn) 季度末填的也是1萬(wàn) 其實(shí)公司是沒(méi)有資產(chǎn)的，公司到7月才開(kāi)始有資產(chǎn) 現(xiàn)在到第三季度怎樣填
1/457
2019-10-13
1.這個(gè)所得稅表上營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額是和利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)一樣嗎？2.第12行是填寫(xiě)附表三上的數(shù)據(jù)嗎，這個(gè)1966.37是怎么算出來(lái)的？3.本月我應(yīng)該繳納的所得稅是看哪行的數(shù)據(jù)？4.所得稅額不是利潤(rùn)總額*稅率嗎，那本季度所得稅不應(yīng)該是23293.69*10%=2329.37（小微企業(yè)所得稅率按10%）嗎？
1/666
2018-01-08
老師，如果小規(guī)模納稅人，上季度企業(yè)所得稅月末沒(méi)有計(jì)提，可以納稅當(dāng)月計(jì)提嗎
1/1156
2019-09-04
法人一年前開(kāi)了一家飯店，今年6月20日成立餐飲管理有限公司，是小規(guī)模納稅人，7月申報(bào)季度企業(yè)所得稅(4月-6日)，季初和季末的資產(chǎn)總額如何填寫(xiě)？
1/96
2023-07-11
一般納稅人的企業(yè)，企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的，本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí)，本期金額是填六月份利潤(rùn)表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎？
1/913
2018-07-10
申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，如何從科目余額表里直接看出月末資產(chǎn)總額啊
1/2443
2019-07-13
申報(bào)季度企業(yè)所得稅，第一季度季末的資產(chǎn)總額數(shù)字顯示的是0，不可以填寫(xiě)數(shù)是不對(duì)的，提示數(shù)據(jù)來(lái)源于資產(chǎn)負(fù)債表，如需更改，請(qǐng)更正資產(chǎn)負(fù)債表。但是后邊的就是季度平均值顯示又是對(duì)的。這是什么情況？
2/1617
2022-04-01
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是怎么怎么填列了？
1/1260
2019-07-14
企業(yè)所得稅季報(bào)填表的時(shí)候，里面那個(gè)所得稅稅率是自動(dòng)生成的還是自己錄入進(jìn)去的呢？
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2017-02-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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