點、 追問

2019-07-14 16:55

是的 老師

鄒老師 解答

2019-07-14 16:56

你好，如果應納稅所得額低于100萬
減免所得稅=利潤總額*20%

點、 追問

2019-07-14 17:00

老師，是先填主表才能填小微企業減免所得稅表 對嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 17:06

你好，是的，是這樣的

點、 追問

2019-07-14 17:09

老師，企業所得稅稅負＝企業所得稅應納稅額/營業收入 對嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 17:10

你好，是的，是這樣計算稅負率

點、 追問

2019-07-14 17:29

老師，企業所得稅的資產總額和資產負債表的金額對不上 會有影響嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:16

你好，是什么原因導致兩者數據不一致呢？

點、 追問

2019-07-14 18:18

是因為財務報表還沒有出來呢，然后剛剛看了所得稅報表中的資產總額不是必填項，所以可以不用填資產總額 對吧？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:21

你好，我這邊申報季度所得稅，資產總額是必填項的 
你當地可以不用填寫資產總額季初，季末數就可以申報？

點、 追問

2019-07-14 18:23

是的  第一季度有填資產總額 然后第二季度沒有填，現已申報并扣繳成功，那這樣要更正申報嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:24

你好，資產總額數據有錯誤，是需要做更正 的

點、 追問

2019-07-14 18:25

老師，資產總額都沒有填數據哦 這樣也要更正申報嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:25

你好，需要做更正申報的