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借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
您好,我想請問一下,在審計報告中是無法計算出增值稅和增值稅退稅額的嗎?還有應(yīng)交稅金欄里的增值稅期初余額和期末余額有什么用呢?能計算增值稅嗎?
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2019-10-28
老師,公司是一般納稅人,貿(mào)易型企業(yè),純出口,沒有內(nèi)銷,《出口退(免)稅資格認(rèn)定申請表》上的退(免)稅計算方式選項在第2個的退免稅劃了勾,那么公司是享受退免稅政策是吧?那么我們在每個月國稅增值稅申報時,填寫附表一時,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是填寫在第三欄免抵退稅那里,還是第四欄免退稅那里啊?
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2016-12-13
我們公司4月10日預(yù)收貨款11600元,當(dāng)日我們開出了增值稅專用發(fā)票給客戶價款10000,稅款1600,因為貨物還沒發(fā)出去,所以不能確認(rèn)收入,但已經(jīng)開出票了,我做的分錄是: 借:銀行存款11600 貸:預(yù)收賬款10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1600 請問老師,因為我們要6月份才發(fā)貨給客戶,那我5月申報4月的時候增值稅申報附表一怎么填,是不是跟正常開票一樣填在對應(yīng)的銷售額和銷項稅額?那我利潤表的營業(yè)收入是填0嗎,如果這樣最大的問題來了,增值稅申報表的銷售金額和利潤表的營業(yè)收入不等了,這樣勾稽不成立了,會不會無法申報成功。
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2019-04-22
老師,去稅局預(yù)交增值稅附加稅,是不是只需要填一張增值稅表
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2020-07-21
老師,小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅申報表上怎么填寫
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2019-10-20
按季申報的增值稅,開票金額不到30000.在增值稅報表里填哪一行
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2018-11-19
通行費電子發(fā)票增值稅抵扣時如何認(rèn)證和填寫增值稅申報表?
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2023-02-27
申報增值稅的時候發(fā)現(xiàn)增值稅申報表和帳上不一致怎么處理?
1/3022
2018-01-12
老師,報小規(guī)模增值稅申報表時出現(xiàn)的市區(qū)增值稅是什么意思?
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2020-07-11
增值稅納稅申報表怎么填寫
1/471
2017-08-04
如何填寫增值稅納稅申報表
1/515
2015-10-19
增值稅納稅申請表怎么填寫
1/497
2019-10-08
您好,有增值稅納稅申報表嗎
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2023-08-30
增值稅在利潤表當(dāng)中體現(xiàn)嘛
1/966
2020-03-05
開了增值稅1%的報表怎么填?
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2020-04-08
開了增值稅1%的報表怎么填?
1/1601
2020-04-08
稅控盤280元抵減增值稅,在申報增值稅的時候,這個金額是在增值稅主表的哪一欄里體現(xiàn)!
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2020-01-11
YBR2037 [攔截]當(dāng)增值稅稅種類別代碼為應(yīng)稅貨物增值稅時,增值稅附表一能填寫的行次為:1.3.6.8.9a.10.11.14.16.18!
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2019-10-11
我公司為購方,12月份收到一張增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)在12月份抵扣做賬,現(xiàn)在是3月需要退回,已經(jīng)開具紅字信息表,還需要把原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退給銷方嗎?
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2020-03-09
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