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老師。像定額稅的餐飲,一般月底原材料如果計算,特別是凍貨水產(chǎn) 肉類 還有就是菜好多沒用完
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2021-05-11
編制銀行財務(wù)報表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報表,那營業(yè)收入和成本,是不是要跟申報表相符
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2017-05-23
老師,上月有個招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺勾選了不抵扣,那報增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請問, 2018年8月,對方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時填0呢?
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2019-07-10
填增值稅小規(guī)模申報表,發(fā)票上加起來的增值稅額是22897.89元,填表的時候自動算出來的的稅額是22897.86元,填表怎么處理?是要根據(jù)發(fā)票上的稅額倒算收入額,填在申報表上?
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2017-02-21
已計提但未繳納的稅金及附加,在企業(yè)年度申報表中按帳面填寫?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫,填寫哪張表?
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2023-04-27
一般納稅人有簡易增收部分,簡易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫納稅申報表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面,
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2019-02-22
一季度在稅務(wù)局代開的專票自動體現(xiàn)在了增值稅申報表服務(wù),不動產(chǎn)那一欄,二季度代開的體現(xiàn)在貨物及勞務(wù)這一欄,我們主要是汽車裝潢及洗車,應(yīng)該填那一欄合適
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2017-07-08
請問上月我申報納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報為啥稅務(wù)打電話要交增值稅附加?上月有銷項(xiàng)?
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2019-10-29
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開票申報時,是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以,那個附表一不要填寫,對嗎?
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2022-04-11
財務(wù)報表網(wǎng)上申報的時候,不小心把該寫到期末余額的數(shù)字寫到了年初余額上,且已經(jīng)申報了,增值稅報表就無法0申報了,現(xiàn)在的情況下該怎么調(diào)整增值稅報表申報才能成功呢?
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2017-08-15
增值稅納稅申報表收入必須和所得稅報表一致嗎,不一致不能申報嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
老師,我這次是第一次申報增值稅納稅申報表。對于填表內(nèi)容信息不懂。請問有沒有視頻交我們第一步需要怎么做?接下來做什么的講解課程?及對相關(guān)詞匯進(jìn)行的名詞解釋?
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2017-11-08
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報增值稅納稅申報表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
老師,我想問下申報增值稅時候,如何檢查增值稅納稅申報表上的數(shù)據(jù)有沒有問題?
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2020-04-11
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
個體的 城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加稅申報表,和個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報表 怎么填
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2019-01-17
小規(guī)模納稅人第一次季報,發(fā)現(xiàn)沒有增值稅申報表正常嗎,可以不申報增值稅嗎
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2021-04-07
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會給受托方手續(xù)費(fèi)),委托方會給受托方開具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會虧損,還會賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
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