郭老師 解答

2024-01-09 14:42

你好，你是進項稅額大于銷項稅額。

武月紅 追問

2024-01-09 14:42

現在增值稅報完了，差異在這個勞務費的稅額上留抵了

郭老師 解答

2024-01-09 14:45

你好，你是進項稅額大于銷項嗎？還是什么留底，什么原因有留底？

武月紅 追問

2024-01-09 14:46

促銷服務費6%是可以抵減的，填寫附表1和附表3這個稅額被直接減免掉了  銷售貨物的銷項稅額是115921.25元，而勞務類不含稅額的銷項稅額是6656.61，所以銷項稅額是不含勞務類的（這一塊在附表1和附表3中填寫的有），所以在開出促銷服務發票的時候應該是含稅金額都計入收入表

郭老師 解答

2024-01-09 14:50

那你這個6%是不是在附表三本期發生額實際抵扣金額填寫了，你這個不是差額交稅的不對。

郭老師 解答

2024-01-09 14:51

按照差額交稅的來申報啦。

武月紅 追問

2024-01-09 14:58

那這個稅費確認為哪個科目呢

郭老師 解答

2024-01-09 14:59

應交稅費應交增值稅銷項抵減