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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-01-06 16:48

借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業外收入

陌上花開 追問

2020-01-06 16:49

為什么是收入

陌上花開 追問

2020-01-06 16:50

是17年度的

陌上花開 追問

2020-01-06 16:51

有什么根據么

文文老師 解答

2020-01-06 16:53

若是17年度的，借：應交稅費-未交增值稅 貸：未分配利潤

陌上花開 追問

2020-01-06 16:56

請問老師根據是什么啊，不是很明白為什么這樣做

文文老師 解答

2020-01-06 17:03

這是多計提了銷項稅，對應的是調整收入，因為金額不大，再調整收入，不便于填報增值稅申報表，故調整到營業外收入或未分配利潤

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相關問題討論
你好，你公司當期有應交增值稅嗎？
2018-10-10 15:29:02
你好，因為是上期產生的。是該以前期間承擔的呢
2021-12-13 20:14:46
或者賬務處理不對，或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業外收入
2020-01-06 16:48:21
你好，是的，你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
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