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7月份交了3個人的社保，公司那部分我直接做費用了，借：管理費用-社保 貸：銀行存款，個人部分，我是借其他應(yīng)收款-社保987.99 貸銀行存款987.99，我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資，那我這個月發(fā)的是上個月工資，應(yīng)發(fā)50987.99，扣去社保987.99 實際發(fā)了50000元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊
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2017-08-10
宿舍租賃費的分錄怎么寫？直接借：管理費用-福利費 貸：其他應(yīng)付款，下個月再借：其他應(yīng)付款， 貸：銀行存款 這樣的分錄對嗎？第一個月做第一筆分錄時，后面沒有任何附件，怎么辦？
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2018-12-28
長期以來公司未做計提壞賬損失，賬面上留有應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，年末時我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款。可以做：借管理費用——壞賬損失，貸：其他應(yīng)收款嗎？還有就是涉及到明年稅制改革，公司實行外包等涉稅和財務(wù)處理？
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2018-11-20
服務(wù)費做在管理費用吧，之前財務(wù)做了借其他應(yīng)收款三萬，貸銀行存款，發(fā)票這個月我看要過期了，我認(rèn)證了，，是不是他做錯了，應(yīng)該做預(yù)付？
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2019-12-09
我3月份醫(yī)療保險個人部分發(fā)現(xiàn)多計了71元而單位少計，之前做的是：借：管理費用一醫(yī)療保險，其他應(yīng)收款一醫(yī)療保險貨：銀行存款，可以這月用紅字沖回嗎
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2019-10-09
老師，你好！我公司的一名員工因為要在大連落戶需要在當(dāng)?shù)乩U納半年的社保，我公司是沈陽的，在沈陽停保了，在大連找了一家中介代繳社保，費用還是我公司承擔(dān)，發(fā)票也開給我公司了，這筆賬我是這么做的您看行嗎？《借：其他應(yīng)收款-員工、管理費用-福利費，貸：銀行存款》，工資還是正常走費用，個稅還是正常報，這樣行嗎
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2019-11-05
支付會計師事務(wù)所咨詢費20000，按合同先支付50%，報告出來再支付50%，他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做：借：管理費用--咨詢費 20000 貸：銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個10000時，借：其他應(yīng)付款10000 貸：銀行存款 10000 ？用不用備注上發(fā)票在哪個憑證上？
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2017-06-01
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
2019年做的分錄： 借 管理費用， 貸 其他應(yīng)付款 ，2020年做的分錄： 借 其他應(yīng)付款 ，貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎？那報銷單是放在哪個憑證后面嗎，報銷單的日期是寫2019還是2020？
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2020-01-09
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家，拿著電子發(fā)票回公司報銷，分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款？
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2022-03-25
請教老師，我們8月支付的1-6月份的房租款項，因為我們合同簽訂是發(fā)票來了，支付款項，然后，房東8月才開給我們發(fā)票，請教問題，第一：前6個月我們沒有發(fā)票，也沒有支付款項，是否需要計提房租費用，畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制，借：管理費用——房租費 貸：其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，第二：沒有發(fā)票能否計提費用？？第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師你好，企業(yè)交了一年的廠房租金，發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當(dāng)月憑證后面 這樣做可以嗎
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2020-07-30
你好 去年八月
借 管理費用 貸其他應(yīng)付款 實際應(yīng)該貸 銀行存款 因為流水沒有打印完整 截止到這個月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
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2022-04-09
請問老師我2021年一張憑證做錯了，2022年才發(fā)現(xiàn)做錯了如何更正
10月做錯的憑證如下
借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 100
9月份計提工資的分錄
借 應(yīng)付工資100
貨 其他應(yīng)付款-工資
結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-工資100
貸 應(yīng)付工資 100
請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
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2022-04-07
收到某某公司開來的服務(wù)費發(fā)票，還未付款，摘要：計提某某公司服務(wù)費 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 實際支付時，摘要：支付某某公司服務(wù)費，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 之前有個老師說，第一步摘要不是計提。那我想問，為什么不是計提。計提是什么情況下才用？
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2020-07-10
前期公積金繳納時，分錄 借：其他應(yīng)付款--代扣住房公積金，貸：銀行存款，發(fā)工資扣除時，分錄 借：管理費用--工資690，貸：其他應(yīng)付款--代扣住房金690，結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額，該怎么調(diào)整，具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費，沒有計提，直接繳納： 管理費用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎，計提跟不計提會有什么差異呢
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2018-10-23
老師，本月預(yù)付下月支付的裝修費，是其他應(yīng)付款還是預(yù)付賬款？ 還有預(yù)付場所的租金為什么納入管理費用？
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2021-04-20
老師你好，土地租金去年做賬的時候做的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，年未沒有分?jǐn)偟焦芾碣M用，請問下需不需要分?jǐn)偰兀绻謹(jǐn)偨衲曜龇謹(jǐn)傔€可以嗎
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2020-01-14
老師，社保需要計提嗎？我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒有計提直接做借：管理費用 （單位部分） 其他應(yīng)收款 （個人部分） 貸：銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫？
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2016-06-27
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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