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小規模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一批，取得的增值稅專用發票上注明的價款為80萬元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時，支付的加工費及增值稅共5.65萬元，取得了B公司開具的增值稅專用發票，同時B公司代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續加工生產高檔化妝品。本月出售自產高檔化妝品，取得不含稅收入150萬元。
高檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發票均符合抵扣規定。
問：(1)B公司代收代繳的消費稅為()萬元。
（2）A公司的應納消費稅為（ ）萬元。
（3）A公司的應納增值稅為 ( 萬元。
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2022-05-29
普通增值稅發票怎么能辦成增值稅發票
1/1180
2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區別在哪？
1/4753
2018-07-25
票種核定只跳出來專票，那么要什么普通發票的話，應該怎么什么，申請那種發票種類代碼是2008版增值稅普通發票二聯還是五聯，有區別嗎？
或者是可以申請核定增值稅電子普通發票嗎？
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2022-02-22
給境外企業代扣代繳的稅費中，我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅，代扣代繳的城建稅和教育費附加等可以在利潤表中扣除嗎？
1/1248
2020-07-21
請問老師，我們是一家小規模納稅人公司，現在給一家酒店做弱電安裝項目，現在工程已經完畢，對方把尾款全部打過來了，我們要去代開增值稅專用發票，我們是完全提供勞務，所有材料對方提供，我們可不可以去代開勞務發票，對方要求稅率高的，他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規模納稅人，在稅務代開增值稅專用發票時開錯了，發票已經作廢，沒有開具新發票，但是稅款已經扣除了，這部分稅款我們需要申請退稅的，請問這個已經扣了的這部分稅款怎么做賬？
1/528
2019-11-05
我司是小規模納稅人，對方需要我司代開增值稅專用發票，請問我司需要按幾個點交稅？是13%還是3%？？
1/1269
2020-05-02
請問代開增值稅專用發票開的征稅率0.01和0.03需要根據自己是否小規模納稅人嗎？那么繳稅費按0.01會不會企業有影響？
2/2642
2020-03-26
老師，我們是小規模納稅人，現在需要在電子稅務局申請代開增值稅專用發票，請問申請時發票上的開票人應該寫誰？
2/1332
2019-10-28
小規模納稅人稅局代開增值稅專用發票，取得含稅收入600000，并取得完稅證明。賬務應該如何處理。
3/1010
2019-07-05
老師您好，單位收個稅代扣代繳手續費，要交增值稅嗎？收到款時計入什么科目
2/813
2020-04-29
居民企業想境外企業支付特許權使用費，是否需要代扣代繳所得稅和增值稅？
1/3135
2019-12-04
購買國外版權，給國外企業代扣代繳所得稅怎么做賬，繳納的增值稅怎么做賬
5/1571
2021-09-23
我司是小規模納稅人，為境外代扣代繳的增值稅可以抵減實際繳納的稅款嘛
1/1693
2020-01-10
你好、麻煩問下、2019年3月國地稅合并之后，個人出租房屋給企業經營，可以代開增值稅專用發票嗎？有沒有每年120萬元以下個人不能代開增值稅專用發票的新規定？按每年房租100萬元計算，需要繳納多少稅？
1/557
2019-05-08
私企，小微公司，我給代理記賬，增值稅按季申報的，最近在稅務代開了張增值稅專票，這家企業核稅有個文化事業建設費，我想問問如果一個季度開票合理沒有超過90000元，會不會免交文化事業建設費以及附加稅呢
1/753
2018-12-03
新建公司，收到實收資本當月就要申報印花稅嗎
4/531
2016-11-27
納稅人購進的農產品按什么稅率計算進項稅額
1/703
2019-09-16
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