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老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預(yù)交所得稅,全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用,掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
請(qǐng)問公司掛賬其他應(yīng)付款跨年后歸還的需要扣個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-02
公司注銷,其他應(yīng)付款股東的余額,可不可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本?需不需要交納個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅?還是股東再增資,還其他應(yīng)付款更安全?
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2021-12-25
老師,我單位借錢給不是本單位的個(gè)人100多萬,掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在這人找不到了,是一直掛在其他應(yīng)收賬款上還是怎么處理,處理收企業(yè)所得稅嗎?收個(gè)人所得稅嗎?
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2019-07-10
合伙企業(yè)投資人根據(jù)利潤(rùn)計(jì)提的預(yù)交個(gè)人所得稅計(jì)入那個(gè)科目?有的說計(jì)入其他應(yīng)收款,有的說計(jì)入所得稅費(fèi)用,到底應(yīng)該怎么記
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2018-08-07
想要把A公司注銷,但由于歷史遺留問題導(dǎo)致張三其他應(yīng)付款賬面掛賬達(dá)9000多萬,我公司是由B公司(董事長(zhǎng)和法人代表是張三)出資75%,c和d自然人各出資20%和5%組成,現(xiàn)計(jì)劃將A公司注銷,但考慮到注銷時(shí)所掛賬9000多萬要按20%交企業(yè)所得稅,還要繳納個(gè)人所得稅20%(自然人投資),想問一下,在這種情況下B公司在注銷時(shí)是不是也要交企業(yè)所得稅?應(yīng)該如何籌劃?
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2018-05-07
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)處置損益明細(xì)表中的其他應(yīng)收款怎么填,實(shí)收資本都到賬,后面轉(zhuǎn)其他公司一直掛賬,其他應(yīng)收款這部分在清算所得稅申報(bào)表中是否要交所得稅?
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2019-11-18
如果是分公司,之前總公司轉(zhuǎn)過來的錢都做到了其他應(yīng)付款里,但是現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)查賬發(fā)現(xiàn)有這么多的其他應(yīng)付款,如果不做處理,稅務(wù)那邊就要核算企業(yè)所得稅了,但是我們不能交稅,請(qǐng)問我這些其他應(yīng)收款應(yīng)該做到哪個(gè)科目里呢?
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2018-03-14
老師咨詢一下,往來科目(應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款)的明細(xì)帳是否影響企業(yè)所得稅的繳納?
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2020-05-19
一般什么時(shí)候涉及到調(diào)賬?因?yàn)榭催@里會(huì)計(jì)在倒退發(fā)現(xiàn)2017年一月份交了企業(yè)所得稅后,她在2016年11月的地方調(diào)賬,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款某某等,不太明白為什么要這樣調(diào)
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2017-03-16
物流行業(yè)收取的加盟商保證金是入其他應(yīng)收款嗎?退回記其他應(yīng)付款?需要繳納企業(yè)所得稅?還需交什么稅?
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2020-04-10
年會(huì)獎(jiǎng)品除了按其他所得代扣個(gè)人所得稅,還有沒其他的處理方式
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2018-01-19
想問問現(xiàn)有一家公司因前幾年有職工被運(yùn)貨物的電梯砸到,死亡,賠償70萬,這幾年也沒銷售,要注銷。賬上有30幾萬的其他應(yīng)付款,作利潤(rùn)交25%的所得稅,減存貨減彌補(bǔ)以前虧損還有187479.58,要交46869.9的所得稅
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2022-09-28
老師,有一家公司注銷,所得稅清算的時(shí)候,賬上掛的其他應(yīng)收款,怎么處理呢
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2016-10-26
其他應(yīng)付款年未了應(yīng)該 怎么調(diào)賬,可以調(diào)到哪個(gè)科目里呢?不用交企業(yè)所得稅
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2018-01-03
請(qǐng)問老師,代扣的個(gè)人所得稅為啥不是和代扣社保一樣記入其他應(yīng)收款,不是要向職工收取的個(gè)稅嗎?
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2022-08-24
老師,公司沒運(yùn)營(yíng)過,沒收入,沒開戶,目前在注銷稅務(wù),但是賬上有近5萬的其他應(yīng)付款余額(都是向股東借的),我該如何處理呢?有問到說,借款期沒超過一年就可以不用繳納企業(yè)所得稅,那有方法可以避免繳納稅嗎?
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2018-07-31
您好,請(qǐng)問公司從2016年成立以來都是借法人的錢經(jīng)營(yíng)(不計(jì)利息),現(xiàn)在要注銷公司,其他應(yīng)付款-法人貸方余額20萬元,是否要繳納企業(yè)所得稅呢?
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2020-04-23
為什么代扣代繳的所得稅要記入借其他應(yīng)付款 貸 銀存
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2021-01-27
請(qǐng)問老師,從公帳上一年間斷斷續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了60萬到法人代表的私人卡上,一直掛在其他應(yīng)收款的帳上,這樣子可以嗎? 現(xiàn)在其他應(yīng)收款的帳上還掛著就收款就有60多萬,這60多萬都是從公帳上轉(zhuǎn)到法人代表的帳上的,這樣法人到年底未存進(jìn)去的話要交個(gè)人所得稅嗎?
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2021-01-09
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