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當期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票，銷售額 銷項稅額是負數(shù)，增值稅申報表附表一怎么填呀
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2019-11-03
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進項明細表那個旅客運輸填進去沒有公式不能自動計算，數(shù)據(jù)也帶不進增值稅主表
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2019-06-13
老師請你幫忙看一下萬邦的公司2016年的增值稅申報表（小規(guī)模企業(yè)的）申報的數(shù)字應(yīng)該怎么填？我們是小規(guī)模納稅人，專票有開專票272277.23元
普票3231.68
本季度除稅收入合計275508.9元，不超過30萬普票免稅的，所以不知道怎么填，系統(tǒng)老是不給保存
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2021-04-14
您好，老師，請問我這樣填寫增值稅申報表正確嗎？提交的時候提示：根據(jù)13號文件規(guī)定，對于湖北省小規(guī)模納稅人，按3%收入可以免征增值稅，請核對后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問題，下面是我填的表，幫忙看下，謝謝
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2021-04-19
老師，我問下湖北省小規(guī)模一個季度開普票超過30萬，不含稅銷售額填在增值稅申報表的哪一欄呀？
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2021-04-15
我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務(wù)報表年報，由于19的財務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
請問單位小規(guī)模納稅人，生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅，銷售額100，開了1%的發(fā)票。請問增值稅申報表“其他免稅”那里填100還是99？
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2021-03-22
#提問#請問老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報表如果全是收據(jù)收入，未開發(fā)票填哪幾欄呢？謝謝
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2020-06-07
老師請問一下，目前小規(guī)模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報表的核定銷售額顯示120000，但是這家個體工商1-3月沒有開過票，上面的未達起征點的銷售額要填嗎
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2021-04-15
老師，我是個體工商戶小規(guī)模納稅人，4月份在稅局開了專票，增值稅申報表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎？我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
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2022-07-11
老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
老師，請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢，那怎么辦？問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅，但記賬是按發(fā)票入賬的，那就對不上了啊
2/792
2022-10-09
?老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報表，免稅銷售額是填寫含稅的總金額，還是不含稅的金額，開票5萬（含1個點的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫5萬？
1/222
2024-03-27
增值稅申報表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎？那這樣和會計分錄上的成本或者費用的入賬金額會不會存在差異？
1/596
2021-01-26
申報增值稅時系統(tǒng)時，在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅，出來的繳費記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
1/1550
2018-01-15
請問2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報表怎么填寫，填在哪欄里？
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2022-07-04
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票，我填寫增值稅申報表的時候，只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄，申報表自動按照3%的稅率計算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是：1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄，會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額，可是我當時開的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢？
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2020-10-14
我們有一張2021年的運費發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進項轉(zhuǎn)出補稅，我們修改了21年當期的增值稅申報表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整
然后這張發(fā)票我也申請紅沖，讓對方重新開票給我了
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2024-03-19
小規(guī)模，第三季度沒有開稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒有增值稅申報表，正常嗎
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2021-10-07
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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