Ai笑笑 追問

2021-04-20 09:10

是的 湖北地區的小規模

bamboo老師 解答

2021-04-20 09:10

沒有開具增值稅專用發票吧

Ai笑笑 追問

2021-04-20 09:12

開了，開了198萬的專票，6萬的普票，普通發票是0稅率

bamboo老師 解答

2021-04-20 09:18

那這樣填寫正確的 您不能點正式提交申報么

Ai笑笑 追問

2021-04-20 09:20

是的 我點擊申報 他就提示這個信息，初始化幾次都是這樣

bamboo老師 解答

2021-04-20 09:21

點正式提交不得成功么？

Ai笑笑 追問

2021-04-20 09:22

這個就是提交后的結果，然后也申報不了，要我重新修改

bamboo老師 解答

2021-04-20 09:30

普通發票您有沒有填減免稅明細表
開具的普通發票填主表稅控器具開具欄次 對應稅額填主表應納稅額減征額欄次 然后保存 看是什么提示

Ai笑笑 追問

2021-04-20 09:31

好的 謝謝您的解答

bamboo老師 解答

2021-04-20 09:32

不客氣哈 您先試試看