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對方開具了增值稅運輸發票給我的公司，在沒收到對方的發票的時候，我已經在網上勾選認證，已經進行了抵扣。但是當收到對方發票時發現有兩張是重影的，已經跨月份，對方不能作廢，要開紅字發票給我們。現在紅字發票我們公司尚未收到。請問，我已經抵扣的那兩張發票，已經抵扣的進項稅額，收到紅字發票了以后，還需進行進項稅額轉出嗎？
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2017-02-22
TA
1某商品批發企業(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價10元,發出商品采用先進先出法,本月業務:
(1)購入A1000件,買價12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運費100元,增值稅9元
(2)上述貨到,發現100件質量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發票和支票。
(3)銷售A1500件,售價20元/件,開出專用發票,貨出庫,款未收1
(4)上述銷售的商品100件質量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發票
(5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險費金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元（所屬期18年1月至18年12月）當月付款入賬了，這輛車在19年4月份賣掉了，保險公司要求我單位開18年的保險費紅字申請單后給了負數發票金額-5550.02，稅額-333。同時給了一張正數發票金額5538.31元，稅額332.30，備注欄代收車船稅660元（所屬期2018年1月至18年12月），請教這一正一負兩張發票的會計分錄應該怎么樣做？
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2019-05-29
老師好，請問 我公司進貨方開過來的負數發票！給我們公司開的紅字發票是負數專票，我們是否應該認證，這個發票加假如開了未認證，但是必須在增值稅表二，20行，填上進項稅額轉出嗎
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2021-02-23
取得紅字通知單 多長時間開紅字發票
1/2419
2015-12-28
19-3收到一張專票，當月已認證；19年4月發現開票有誤，要求對方重開發票，這邊申請開紅字發票信息表外，稅務上還要怎么處理？
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2019-04-09
老師，請問對方開具紅字發票信息表和復印原發票，我單位開了紅字發票，我們單位怎么處理開具的紅字發票信息表和原發票復印件？
1/924
2019-08-07
購買方開出了紅字發票信息單，我們作為銷售方當月沒有開具紅字發票，跨月開具紅票可以嘛
2/1669
2022-06-04
2015年12月11日， 購買乙材料一批，不含增值稅款項為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗收入庫。
老師，這題的答案為什么會是這些數字
借：原材料19890
應交稅費應交增值稅（進項稅額）3340
貸：銀行存款 23230
請問老師：這個分錄的數字都是什么算出來的
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2016-02-18
老師，想請問一下，下列兩個制度----財政部、國家稅務總局《關于企業資產評估增值有關所得稅處理問題的通知》（財稅字[1997]77號）和《關至企業資產評估增值有關所得稅處理問題的補充通知》（財稅字[1998]50號）----全文廢止之后，有沒有其他相關于資產評估增值所得稅處理的文件
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2024-03-29
老師，你好。現在增值稅發票勾選平臺會把對方已經開具的發票但項目部還未送到公司來的發票跳出來進行勾選認證后抵扣。造成現在申報表的抵扣數字和我們財務實際收到發票的抵扣數字不一致。這該怎么處理？
1/595
2020-01-03
在中山營改增制作費增值稅可以開17%的增值稅發票嗎？
1/536
2015-10-24
應交增值稅是銷項發票的未稅價減去進項發票的未稅價，還是銷項發票的增值稅稅額減去銷項發票的增值稅稅額？
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2018-12-02
老師好，請問小微企業上季度申報了未開票收入，繳納了上季度增值稅稅款，下季度開始享受免稅政策，開具了免稅發票，需要沖銷上季度收入，紅字借：應收，貸：收入，應交增值稅，按照下季度開的發票，借：應收，貸：收入，是這樣嗎？
1/306
2022-05-19
個人名字租入商品房/辦公樓，后又轉租給地方的工商銀行，銀行需要我們給提供增值稅專用發票，請問如果我們開具增值稅專用發票 我們需要交哪些稅謝謝。如果我成立的一個公司，以公司的名義開發票，需要交哪些稅謝謝。
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2020-06-08
發票丟失怎么處理，特別是17%增值稅專用發票和17%增值稅普通發票
1/573
2017-08-24
專票是按專票上的稅額交增值稅 普票是按金額的0.03交增值稅是嗎
1/713
2018-09-10
在電子稅務局網站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額：應填發票金額含增值稅的，還是不含增值稅的發票金額？
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2019-01-07
你好 我想問一下 這個月交增值稅 是先申報增值稅還是先在增值稅發票平臺申請發票抵扣
1/631
2022-01-04
怎樣申請增值稅發票增版？
1/1822
2017-07-01
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