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生成財務報表后，管理費用的借方比對應本年利潤的借方多697.54元，怎么回事？因為發現2月社保少計提，所以3月做了調賬。分錄如下：
2月分錄：借：管理費用-社保 697.54 元 貸：應付職工薪酬-社保 697.54元
借：本年利潤 697.5 貸：管理費用-社保 697.54元
3月分錄：借：應付職工薪酬-社保 697.4元 貸：管理費用-社保697.54
借：管理費用-社保 1753.83 貸：應付職工薪酬-社保 1753.83
借：本年利潤 1056.29 貸：管理費用-社保1056.29
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2020-04-27
2月交過社保，因為疫情，3月退還的單位部分繳納的社保怎么做賬？借銀行存款，貸什么啊
1/903
2020-03-19
員工補繳了2年的養老保險，公司承擔，會計分錄是借：管理費用-社保；貸：銀行存款，這樣對嗎
2/371
2022-11-03
公司代外人交社保，他每個月按時會將單位及個人的社保款存入公司賬戶的分錄怎么做
1/751
2017-10-17
老師：在采購過程中材料發生損失，保險合同規定，要保險公司賠償，款還未收到，如何做分錄
2/2022
2016-08-17
老師請問我們16年和17年開給對方單位的票一直沒回款，今年給我們回款了，但是只有部分，如果是現金這個賬該怎么處理，如果不是對方單位名稱給我們回了款到公戶又該怎么處理，謝謝！
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2020-06-29
資產負債表上的未分配利潤與利潤表上的凈利潤不一致，原因也找到了：
1、本月借電費，然后又退回了，200元；
2、因為3月社保有減免政策，上月多提的社保退回，836元；
出現這種情況怎么調整？
1/966
2020-04-21
老師：稅控盤的費用借：管理費用280 貸 ：銀行存款 那要是280退回來以后，這個分錄怎么做 ，開票金額沒有達到開票金額的起點，所以退回了。那退回的分錄怎么做
1/149
2023-10-19
請問下，補交往月個人社保部分怎么做會計分錄？銀行已經扣款。補交的那月公司社保部分國家政策不用交，所以那月什么都沒計提。
1/966
2020-04-27
公司2018年跟銀行貸了300萬的款，2019年1月把貸款還了，當時由銀行代替政府出面找了家融資擔保公司打款270萬到我們銀行賬上，我們用這筆錢還貸款，然后我們又從銀行借300萬出來，但是在銀行對賬單上沒有體現出融資擔保公司打款270萬到我們公司賬上，也沒體現出公司還了銀行貸款270萬，而且沒有回單，對賬單和回單上體現的是還融資擔保公司的270萬，這種正常嗎
1/619
2019-02-18
老師，質保金其他應付款最后只給了整數部分，幾角幾分沒有給，我怎么結轉
1/593
2019-05-07
老師，分包領用總包勞保用品，這個費用直接從分包工程款里扣，用開發票嗎
1/485
2022-04-12
正常交易往來客戶，貨款有公戶打款也有私戶打款。現在客戶要求開稅票，為什么只開公戶打款那部分金額？為什么通過私戶打款，開稅票可能被認為偷稅？分別解答一下這兩個問題，回答不全或是隨便不負責的麻煩不要回答了
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2017-05-11
老師你好，就是考核業務員 有個超期應收款利息，假如是30天回款賬期，但是是16號回款了，提前14天回款了，相當于提前回款了，那這個提前應收賬款利息是怎計算的啊
1/2307
2020-12-09
2月代開發票繳納了增值稅。3月才回款的收入，要怎么做分錄？
1/562
2019-03-28
買的金融基金要怎樣做分錄，然后收回來的投資款又怎樣做呢
4/644
2018-12-26
老師短期借款賬戶有個銀行回單當期利息 我應該怎樣做分錄
1/470
2021-10-22
賬上有兩三年的應收賬款，確定收不回來了，請問怎么做分錄呢？
1/981
2020-07-30
老師 教育費附加減免了，稅款已經繳納，退回后應該怎么做分錄？
1/1039
2020-04-14
開票是分公司，回款是總公司，怎么做賬？寫情況說明有沒有范文？
1/3240
2020-07-30
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