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2017年末已收回的撥款，但前會計沒有結轉，到2018年初怎么做分錄
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2019-03-06
公司借給個人的款項，掛賬3年了，現在確定收不回，如何做分錄
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2020-01-06
老師，企業所得稅匯算清繳調增200，有銀行的交款回單咋做分錄
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2020-06-17
老師 退回上年的工傷錢 和代扣代征稅款手續費 該怎么做分錄
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2019-05-14
老師，去年已計入營業外收入的收款，今年發生退回，怎么做分錄
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2022-01-24
公司這個月發了之前欠的部分工資 社保之前是每個月都有幫員工交的 現在我要怎么做分錄？我之前做的計提分錄是這樣的 每月都計提了 總5個月 借：管理費用-職工薪酬 20000 貸；應付職工薪酬-應發工資 20000 社保那塊就是每月這樣做的分錄：借；管理費用-社保 4565 貸 銀行存款 4565 這月還是這樣交社保 現在發工資要怎么沖回來呢？我做錯了感覺不對勁 麻煩老師詳細列明分錄 謝謝！
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2017-12-15
老師你好，我們公司有一筆轉入款，標注為"其他應付款待清算過渡款項-社保待遇清算中間戶"，摘要生育保險，這一筆我要怎么做分錄呢？
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2018-10-20
老師你好！
我公司融資了一臺設備，撥款時已扣除了首付款和保證金，但是設備發票是全額開具。請問這個首付款和保證金該怎么做分錄呢？
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2019-07-22
由于政策調整，企業收到社保局退回上年繳納的工傷保險，如何記賬
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2019-06-17
收到社保局退回的保險，我的賬務處理正確嗎？現金流量項目是什么？
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2018-04-24
老師：計提和繳納社保的分錄這樣做對嗎？
計提6月份社會保險費 借：管理費用－社保費 3,255.36
計提6月份社會保險費 貸：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36
繳納6月份社會保險費 借：應付職工薪酬-社會保險費 3,255.36
繳納6月份社會保險費 其他應收款－養老保險 1,137.00
繳納6月份社會保險費 其他應收款－醫療保險 284
繳納6月份社會保險費 貸：銀行存款－建設銀行 4,676.36
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2023-07-05
老師，網銀付款時填寫錯誤導致退回重新支付，這個怎么做分錄呢？需要做分錄么？
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2019-06-20
老師 去年計提工資 發放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調賬 去年做的分錄是計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應付工資 3670 發放 借：應付工資 3670 貸：其他應收款保險392.11 其他應付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
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2023-08-29
在8月31號計提8月工資4600，然后在8月申報繳納8月社保600，到9月15號發放工資，個人社保部分應該用科目其他應收款嗎？
先發工資，后繳納社保，用科目其他應付款，那這個發放的工資和社保應該分別是哪個月份的？
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2019-09-26
扣社保的錢是存在一張工商銀行社會保險專用卡上面的，那么分錄怎么做那，如果我們是現金存入這張卡里面，是借：應付職工薪酬——社保 其他應付款——社保 貸：現金么？還是說，這張銀行卡要做 一筆存現的分錄，然后再是貸：銀行存款吶？
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2017-01-06
民辦幼兒園，民間非盈利會計制度，8月底成立，9月發放了6到8月的工資，個人部分社保從工資里扣下來了，10月補繳了6到9月的社保和10月當月的社保，那9月發放工資的分錄，是 借：應付工資。 貸：其他應收款-社保 貸：銀行存款嗎？
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2019-10-23
公司外的人掛靠在公司買社保，如在17年1月預收張三17年整年社保費10000元時，在一月做了分錄：借：銀行存款 10000元，貸：其他應付款 10000，在年終17年12月整年的社保繳交出來后，做一張一整公司代張三交社保費表怎么做分錄?
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2017-03-22
銀行手續費開回來專票怎么入賬，之前做賬分錄借財務費用貸銀行存款，現在收回來專票怎么入
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2021-01-09
您好！為什么小企業會計準則下！退回的增值稅需要記錄其他應收款！退回的增值稅分錄應該怎么寫
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2021-08-07
一個供應商里面的預付賬款，余額是正數，應付賬款余額有負數。分錄怎么調回應付賬款余額為0
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2019-07-05
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