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請問一下，如果2022年補交2020年的土地使用稅，還要回去更正2020年的企業所得稅匯算清繳嗎，還是可以在2022年匯算清繳時填？
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2022-07-11
存貨盤盈的時候，不是直接沖減管理費用嗎？為什么在計算企業所得稅應納稅所得額時，也將存貨盤盈計入了收入總額
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2020-05-23
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關聯公司。現在在填兩個表，原煤產存銷和焦炭產存銷。但由于A公司每月要交的稅轉發給B公司代繳。現在我有問題
1.這個表有一個行業稅金，我A公司的填結轉給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發現沒有企業所得稅
2.B公司要填行業稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業所得稅是合計的，怎么辦
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2019-07-13
我們增值稅用什么取得什么進項發票抵扣合理 再一個 所得稅 取得什么成本的費用的發票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們如果開中介費用什么發票抵扣比較合理？
1/418
2018-04-08
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅怎么做賬務處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應納所得稅費是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預繳所得稅，這個賬務處理怎么做？
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2019-04-07
請問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。
第二年存貨繼續計提跌價準備分錄不是應該
借:遞廷所稅得稅資產 1
貸:所得稅費用 1
借:遞廷所稅得稅資產 2.5
貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
不是說研發費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發費用加計攤銷計入遞延所得稅的，只有無形資產加計攤銷不計入遞延所得稅
1/2090
2021-07-16
老師，外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發票25萬，然后在開正確的發票給客戶，但是現在國稅窗口一直說系統在維護，開不了紅字普通發票，客戶現在催著要發票，請問老師我現在能先把正確的發票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發票，我第一個季度報企業所得稅的時候先做多費用進去，第二個季度開了紅字普通發票的時候在沖平，這樣可以嗎？
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2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認，這個是合并當月交個稅，還是調企業所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發票，老板不想交企業所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增，那這一部分在賬務上不做處理，繼續沖減么 那18年不是要重復交企業所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業所得稅填A表，是查賬征收，也就是說收入，費用都需要票據?
2/1096
2019-07-23
企業所得稅快該教了，我不不太懂，我聽說有合理避稅這一說，從企業所得稅公式里也能看出，費用多出點，稅就能少，是這樣的嗎
3/629
2017-02-18
老師，問下。因為匯算2021年度企業所得稅清繳，把財務費用納稅調增了，這筆賬怎么做分錄
3/166
2022-07-09
需要開具專用發票的工程，合同上面是不是必須注明價格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
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2017-03-28
有費用、收入，申報了營業稅，但是企業所得稅都是零申報。過去賬和稅務不一致，如今該怎么處理
2/1084
2016-11-15
老師你好，我們公司企業所得稅彌補虧損已經過了5年期，如果今年稅前利潤的話是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎，謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資，填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調增
1/781
2020-04-24
18年12月多計提了費用，已進行稅務申報，導致少繳納了企業所得稅，賬務和稅務上應該如何處理呢？
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2019-01-11
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