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公司是服務(wù)行業(yè),但1月就預(yù)收了12月個(gè)的收入了且開(kāi)了發(fā)票,但每個(gè)月的費(fèi)用基本是固定的,,但第一季度會(huì)預(yù)繳好多企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么操作,到時(shí)年底預(yù)繳多的可以退嗎,08:48:00小龍囡囡 2017-08-17 08:48:00打個(gè)比方:1月預(yù)收1000萬(wàn),第一季度成費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用240萬(wàn),,那我不是要預(yù)交(1000-240)*25%=190萬(wàn)但是1000萬(wàn)都已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,不是要轉(zhuǎn)入收入嗎
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2017-08-17
500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性計(jì)入費(fèi)用怎么做賬,以后調(diào)整遞延所得稅怎么做賬
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2021-04-18
申報(bào)所得稅時(shí)填的營(yíng)業(yè)成本包含了費(fèi)用嗎?
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2019-07-02
你好,企業(yè)里給員工參保,,這個(gè)參保是在當(dāng)?shù)厣绫>謪⒈5模敲催€有一種給員工參保的方式,是請(qǐng)中介保險(xiǎn)公司給員工參保的,那么再中介保險(xiǎn)公司里給員工參保的費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2020-09-15
去年是預(yù)交 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 怎么會(huì)去年應(yīng)交稅費(fèi)還掛賬?
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2025-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)單位上個(gè)月開(kāi)了一百多萬(wàn)的勞務(wù)票,然后這家單位雖然成立有兩年了,但是之前沒(méi)有經(jīng)營(yíng)。 這單位也沒(méi)什么費(fèi)用。 企業(yè)所得稅是查賬征收。 然后這塊除了人工也沒(méi)什么好做成本的,像這種情況,我能把人工成本做超過(guò)開(kāi)票的收入嗎?
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2019-06-19
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功,這會(huì)所得稅年報(bào)提示這,要怎么修改(也就是財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有填明細(xì)費(fèi)用,只填了總費(fèi)用)
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2017-04-21
想問(wèn)下這個(gè)月預(yù)提的費(fèi)用,下個(gè)月來(lái)發(fā)票再?zèng)_減預(yù)提的需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
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2018-12-28
企業(yè)所得稅的期間費(fèi)用是按原財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)填呢?還是按企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后的數(shù)據(jù)填
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2024-03-25
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛?稅率是多少?
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2020-04-12
老師,公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記,但是六月份公司就有費(fèi)用產(chǎn)生,請(qǐng)問(wèn)六月份的費(fèi)用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-10-13
你好!我公司有以前年度多預(yù)提的費(fèi)用,今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅和滯納金,相關(guān)的憑證我不很確定怎么做?
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2019-07-18
A公司2019年年末資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資金800萬(wàn)元,年利息率10%;流通在外普通股1200萬(wàn)股,面值為1元;公司總資本為2000萬(wàn)元。2019年公司總體呈向上的發(fā)展趨勢(shì),為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,經(jīng)股東方大會(huì)討論研究,決定2020年新建一條生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線需投資1600萬(wàn)元,公司適用的所得稅稅率為20%,假設(shè)不考慮籌資費(fèi)用因素,現(xiàn)有三種籌資方案: (1)新發(fā)行普通股400萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)為4元;? (2)平價(jià)發(fā)行面值為1600萬(wàn)元的債券,票面利率為15%; (3)平價(jià)發(fā)行1000萬(wàn)元的債券,票面利率為15%,同時(shí)向銀行借款600萬(wàn)元,年利率為8%。 Ebit-320和ebit-278是啥看不懂
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2020-07-31
資產(chǎn)負(fù)債觀和收入費(fèi)用觀的區(qū)別,結(jié)合企業(yè)所得稅
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2020-07-07
調(diào)整了以前年度的費(fèi)用,怎么補(bǔ)交所得稅?
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2020-01-14
如果一個(gè)公司購(gòu)買東西都沒(méi)有票 也都沒(méi)有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢? 比如購(gòu)買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來(lái),我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過(guò)的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來(lái)我覺(jué)得我的全年企業(yè)所得稅沒(méi)有這么多,那到我來(lái)年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的,但公司以前就注冊(cè),我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報(bào),我看他們交給我以前的表,只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損,其他的都是零申報(bào),我沒(méi)做過(guò)這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒(méi)有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒(méi)有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
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