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老師，企業所得稅里的表格。營業成本這一欄填的是成本和費用的合計金額嗎？
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2020-04-09
一次性勞務報酬所得，個稅系統里本期收入699.03元元，系統自動跳出來費用是800元，現在我們要代扣代繳所得稅，這是怎么回事？
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2019-07-12
公司是服務行業，主要發生的是費用和人工成本。第一季度收入比較多，但是費用票又沒有，又不想預繳所得稅，可以先暫估一些費用嗎？或者有別的方法可以先少預繳所得稅嗎？
2/1449
2017-04-12
不是說研發費用加計攤銷是計入遞延所得稅的嗎，怎么這道題就說不確認遞延所得稅了，我之前做到題目，是把研發費用加計攤銷計入遞延所得稅的，只有無形資產加計攤銷不計入遞延所得稅
1/2090
2021-07-16
請問一下老師，我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。
第二年存貨繼續計提跌價準備分錄不是應該
借:遞廷所稅得稅資產 1
貸:所得稅費用 1
借:遞廷所稅得稅資產 2.5
貸:未分配利潤—年初 2.5
1/726
2020-07-24
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預繳所得稅怎么做賬務處理？剛做完2018年匯算清繳，最后應納所得稅費是-1000，不打算辦理退稅，直接用以抵扣下年度預繳所得稅，這個賬務處理怎么做？
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2019-04-07
老師，外賬按所得稅稅負倒推出利潤總額，如果成本和費用共需要15000元，那么成本和費用各做多少合適呢
2/588
2016-10-29
老師好，我想咨詢一下，我這個季度本來需要開具紅字普通發票25萬，然后在開正確的發票給客戶，但是現在國稅窗口一直說系統在維護，開不了紅字普通發票，客戶現在催著要發票，請問老師我現在能先把正確的發票先開給客戶，下個季度可以開紅字了我在開回紅字普通發票，我第一個季度報企業所得稅的時候先做多費用進去，第二個季度開了紅字普通發票的時候在沖平，這樣可以嗎？
2/318
2020-03-23
日用品么有明細稅務局不認，這個是合并當月交個稅，還是調企業所得稅呢
1/539
2016-05-17
公司這季度開了3000的專用發票，老板不想交企業所得稅，能不能隨便虛擬一個人的工資去抵？
2/567
2016-12-14
17年年底有預提費用 轉到18年來了 18年5月份做匯算清繳的時候 要把1-4月份未沖掉的預提費用調增，那這一部分在賬務上不做處理，繼續沖減么 那18年不是要重復交企業所得稅了么
1/1446
2018-04-08
企業所得稅填A表，是查賬征收，也就是說收入，費用都需要票據?
2/1096
2019-07-23
老師，問下。因為匯算2021年度企業所得稅清繳，把財務費用納稅調增了，這筆賬怎么做分錄
3/166
2022-07-09
需要開具專用發票的工程，合同上面是不是必須注明價格，比如中間有20元的利潤空間，上稅要怎么算，還有企業所得稅這個是怎么算的。我了解清楚好給客戶報價簽訂合同。
1/692
2017-03-28
有費用、收入，申報了營業稅，但是企業所得稅都是零申報。過去賬和稅務不一致，如今該怎么處理
2/1084
2016-11-15
老師你好，我們公司企業所得稅彌補虧損已經過了5年期，如果今年稅前利潤的話是1000，就是直接乘25%得出所得稅的費用嗎，謝謝
1/521
2020-01-20
公司沒收入只有社保和工資，填年度所得稅的時候這筆費用需不需要納稅調增
1/781
2020-04-24
18年12月多計提了費用，已進行稅務申報，導致少繳納了企業所得稅，賬務和稅務上應該如何處理呢？
1/1307
2019-01-11
您好，請問下所得稅季報中的營業成本，包含期間費用嗎，我們是服務類的企業，沒有貨物，如不包含，那這個就是空著了？
1/228
2022-01-07
新成立小規模企業第一次申報企業所得稅，期間只發生了開立基本戶購買密碼支付器這一項費用，請問企稅怎么申報。
10/469
2020-07-02
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