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老師，我又遇到難題了，想請教你，我是屬于小規模納稅人，第四季度開的正數發票含稅金額是194966.64元，第四季度沖紅以前季度開票金額是-259296.32元，導致第四季度含稅收入是-64329.68元，第四季度增值稅申報表出現下面情況，那這種該怎么處理合適呢？
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2022-01-15
一般納稅人，今年的利潤狀態是虧損了5萬元，所得稅前3個季度都是虧損的，第4個季度是盈利的，現在申報第4個季度會產生一個預交稅費，那做年申報的時候本身就是虧損狀態的，預交的這個稅費怎么退回來？怎么處理？分錄該怎么做？
1/602
2019-01-14
上個季度是虧損狀態，沒有所得稅，這個季度的所得稅是把上個季度虧損的抵掉后再交是嗎
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2018-07-08
小規模納稅人一個季度超過9萬，要納稅，第二個季度沒超過，第二個季度就不用交增值稅嗎
1/988
2019-01-23
那前三個季度都是虧損，只有第四季度是盈利，需要交所得稅3400元，全年累計也是虧損，那這個季度的所得稅3400元還需要交嗎？
1/1006
2017-01-09
老師，我想問一下，比如二季度交了5000企業所得稅，到了三季度四季度有虧錢，是不是年報的時候，會把之前交的稅退回來呢
1/1062
2020-07-15
資產總額 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2，比如算第三季度，季初值是不是6月份資產負債表期末余額，季末值是不是9月份資產負債表期末余額。
1/2016
2018-10-12
所得稅預繳問題，公司2018年一季度預繳1萬多，二季度虧損，三季度盈利沒有超過一季度利潤所以沒交稅，四季度盈利沒有超一季度利潤也沒交稅，問公司2019年1—11月一直虧損，12月估計要盈利，如果盈利抵頂2018年的預繳稅款嗎？
1/471
2019-12-06
您好，我們是小規模納稅人，在2018年的前2個季度所得稅申報后，從第3季度開始，稅費調整了，我們在前2個季度多交了稅費，一直到現在都沒問過稅局，請問要怎么處理，謝謝
2/341
2019-04-21
老師好，請教一下企業所得稅1，18年年報虧損26000，19年前面三季度正常申報，四季度盈利17000，彌補以前年度虧損就沒有盈利，這樣季報還需繳納稅款嗎，年報會不會交稅，謝謝老師
1/778
2020-04-19
老師，我工廠1季度2季度，因為銷項大于進項且成本費用較少，所以導致兩季度的生產經營個人所得稅分別交了1萬多和3萬多，現在是第3季度了，這7-9的三個都是無銷項不繳增值稅的，請問在第三季度申報時，應該是不繳生產個稅了吧
1/742
2019-10-08
老師我這是個體戶的家具生產企業小規模，不開票，稅務核定稅種為增值稅，個稅，增值稅附加都是季報。那我可以每個季度零申報嗎，用不用每個月做賬，每個季度申報財務報表？
1/1058
2019-07-02
老師，小規模納稅人可去稅局代開增值稅專用發票嗎？
2/666
2016-05-18
老師資產負債表中季度報表和月度報表數據有什么區別，利潤表中季度報表本期金額數據上期金額數據分別怎么計算，急求答案
1/1560
2019-01-14
老師您好。企業所得稅季度預繳和年度納稅申請表B類2018年版的,核定征收方式是:核定應稅所得率(能核算收入總額的),這個申報表怎么填？
1/664
2019-05-14
老師，一季度企業所得稅虧損，不交企業所得稅，二季度盈利了，交企業所得稅嗎？，還是
1/1665
2020-04-23
老師 我們有總分公司 我申報第一季度 是分別申報的 到了第二季度 稅務局才要求匯總申報的 那我匯算清繳時 要不要把第一季度的費用收入加進去呢
2/654
2020-04-17
一個企業他的所得稅是從17年7月開始的，但是第三個季度沒申報，那這第四個季度的怎么申報呢？是申報這個季度的還是要把之前的金額一起啊
1/541
2018-01-08
延期納稅是去稅務局申請么，比如我1季度有盈利，應該預交100萬所得稅，但是本身我資金有困難，1我能申請延期納稅么，延期到2季度再繳納？2如果能的話，而且市場不好，估計二季虧損，實際第二季度我也巨虧了，整體算下來2季度我就不納稅了，這樣我還用繳納1季度的應繳納的稅款么？
2/316
2021-12-25
這是是季度申報，什么意思
2/837
2019-03-10
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