您好，我們是小規(guī)模納稅人，在2018年的前2個(gè)季度所得稅申報(bào)后，從第3季度開始，稅費(fèi)調(diào)整了，我們在前2個(gè)季度多交了稅費(fèi)，一直到現(xiàn)在都沒問過稅局，請問要怎么處理，謝謝

晶晶老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-21 18:38

現(xiàn)在已經(jīng)開始做匯算清繳了，匯算清繳結(jié)束后，所得稅多退少補(bǔ)，可以申請退稅

^V^賴-小懶^o^ 追問

2019-04-21 18:38

如果不找稅局申請退款，我們要怎么處理分錄，謝謝

晶晶老師解答

2019-04-22 09:51

先跟稅務(wù)所溝通，對這個(gè)退抵程序進(jìn)行確定，如果稅務(wù)所有權(quán)限則可以直接抵扣，如果沒有這個(gè)權(quán)限就要走稅務(wù)的申請退抵流程審批。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：本年利潤

精選問題

我們是供應(yīng)商，給客戶供貨，但是又在客戶那里拿了我問

同學(xué)，你好嗯，是可以的答
自然人電子稅務(wù)局扣繳端中提示：“您輸入的證件號(hào) 問

你好，一般是身份證號(hào)碼輸錯(cuò)了。答
你好，老師，去年暫估的成本，今年5月收到發(fā)票，如何沖銷問

同學(xué)，你好紅沖之前的暫估分錄，然后按照發(fā)票重新做。不需要用到以前年度損益調(diào)整科目答
3月份工資：應(yīng)發(fā)工資：61465單位社保：30110.78元，個(gè)人問

計(jì)提工資借管理費(fèi)用等61465 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資61465 答
手續(xù)費(fèi)不算到成本里面嗎？問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答

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