老師，我又遇到難題了，想請(qǐng)教你，我是屬于小規(guī)模納稅人，第四季度開(kāi)的正數(shù)發(fā)票含稅金額是194966.64元，第四季度沖紅以前季度開(kāi)票金額是-259296.32元，導(dǎo)致第四季度含稅收入是-64329.68元，第四季度增值稅申報(bào)表出現(xiàn)下面情況，那這種該怎么處理合適呢？

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-15 18:41

你好！
按實(shí)際開(kāi)票情況申報(bào)，即可。
（如果稅務(wù)局問(wèn)到，解釋一下就可以了）

嘟嘟2014 追問(wèn)

2022-01-15 18:47

那按照實(shí)際開(kāi)票的申報(bào)，本年累計(jì)的收入就和帳務(wù)處理財(cái)務(wù)報(bào)表不符合，雖然不用繳納增值稅，

嘟嘟2014 追問(wèn)

2022-01-15 18:51

上面的申報(bào)表就是第四季度開(kāi)具正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票相抵之后，稅控系統(tǒng)正常攜帶到報(bào)表的數(shù)據(jù)，申報(bào)比對(duì)不過(guò)去，老師，我還是不懂怎么處理？

蔣飛老師解答

2022-01-15 19:02

賬務(wù)處理怎么會(huì)與申報(bào)不一致呢？

蔣飛老師解答

2022-01-15 19:02

正常應(yīng)該一致的呀。

嘟嘟2014 追問(wèn)

2022-01-15 20:15

那我沒(méi)明白這個(gè)申報(bào)表怎么填寫(xiě)，正常就是上面的申報(bào)表數(shù)據(jù)，可是申報(bào)表比對(duì)不過(guò)去，不能申報(bào)呀？請(qǐng)老師說(shuō)具體點(diǎn)

蔣飛老師解答

2022-01-15 20:21

填寫(xiě)負(fù)數(shù)，屬于異常情況，需要到稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)辦理才可以的

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