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劉振出差回來，報銷差旅費1744元（火車運輸服務增值稅稅率為9%），退回多余現金，結清前借款。
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2021-12-07
報銷差旅費退回現金，做收款憑證時候借方科目為什么是庫存現金銷售費用？
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2017-08-02
采購員出差層預借差旅費，本日返回報銷車票及會務費1800元，余款200元以現金退回。
這個寫會計分錄怎么寫
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2022-03-27
員工報銷差旅費 沒有發生借款 為什么在賬務里面貸方是其他應付 而不是銀行存款？
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2019-06-06
報銷差旅費時，有一張銀行回單，做什么會計分錄
1/1805
2020-07-15
報銷差旅費9730余款退回，其中飛機票5080住宿費1433.96等等 如何做會計分錄
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2019-11-09
報銷差旅費，取得的專票可以抵扣進項稅嗎
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2019-12-05
個稅申報時，差旅費津貼要填在哪里，是允許扣除的稅費，還是其它扣除
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2017-11-12
認證發票的流程一般是怎么樣的。最近遇到一個疑惑，例如9月收到報銷差旅費，開具有專票，我在10月初認證了報銷中的專票，但是9月卻因為資金緊缺的原因，未支付該筆報銷費用。這樣會不會導致賬務處理起來很麻煩？對此情況，望老師有好的建議！
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2019-10-21
采購員王洋回來，報銷差旅費4530元，退回現金470元。其中:火車票1530元；住宿費792.45元，增值稅稅額47.55元；培訓費1500元，增值稅稅額90元；出差補助570元。會計分錄怎么做。
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2022-12-01
報銷差旅費 余款退回 其中飛機票5080 住宿費1433.96 增值稅86.04 會務費1886.79 增值稅113.21 市內租車費410 出差補助720 求會計分錄
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2021-06-18
辦公室李明報銷差旅費1760元，退回多余現金40元，其中高鐵票1255元，住宿費306.6元，增值稅稅額18.4元，出差補助180元，請問會計分錄怎么寫？
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2023-05-21
某企業11月發生以下經濟業務，請編制其會計分類。
（1〉接受投資人投入的設各一合，評估作價80 000元，投入的材料價 值30 000元。
（2）接受某單位捐贈的設各，其價值20 000元。
（3》從銀行取得臨時借款50000元直接償還前欠的購買材料款。
《4》收到某單位所欠本企業貨款17 000元存入銀行。
45》生產車間職工李明預借差旅費2000元，以現金支付。
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2021-12-30
.3日，市場營銷部采購員李凱力出差回來報銷差旅費980元-（出差補助共60元；火車票2張，共264元；住宿費發票1張，金額400元；市內車票16張，共256元），余額220元交回，現金收迄
會計分錄怎么寫
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2019-12-07
事業單位上年年末報銷差旅費，先做的賬，已列支出，現金已取，就等著手續到齊報銷，但年底手續沒有，沒法報銷，賬已經封了，決算做完了，請問可以在下一年沖紅或者更正么？如何做會計分錄呢？
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2020-07-01
【多】甲公司職工王某出差歸來報銷差旅費 498 元（原借款 500 元），退回現 金 2 元，應編制（）。 A . 現金收款憑證 B . 轉賬憑證 C . 現金付款憑證 D . 銀行存款付款憑證
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2022-01-27
報銷差旅費怎么寫分錄，所有者權益有變化嗎
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2020-03-08
30日，采購員孫巖出差回來，報銷差旅費8380元，退回余款20元。其中:飛機票4310元；住宿費2405.66元，增值稅稅額144.34元；市內租車費260元；出差補助1260元。會計分錄
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2021-11-30
張某任職于國內某化妝公司 為我國居民納稅人 202X年全年取得的收入如下
從化妝品公司取得基本工資12000元1月 加班工資1000元/月 獨生子女費補貼200元1月 差旅費津貼1800元/月 誤餐補助500元/月 繳納三險一金2250元。
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2021-12-10
嘉美公司增值稅16%,20*8年發生下列與采購業務有關的交易,請根據所給資料編制會計分錄
①月初,用銀行存款20000元預付采購C材料款。月末,采購的C原材料驗收入庫,價稅合計23200元。公司用銀行存款補付尾款②購入需安裝設備,設備價款50000元,增值稅率16%,運費1000元,設備已運抵企業。全部貨款均以銀行存款支付③設備安裝過程中發生安裝人工費用3000元④設備安裝調試完畢,經驗收交付車間使用⑤計提本期固定資產折舊4600元,其中:管理部門設備折舊2000元,車間設備折舊2600元⑥采購員王平出差,借支差旅費5000元,現金付訖⑦王平出差回來,報銷差旅費4650元,退回現金350元⑧用銀行存款支付上月欠A公司貨款12000元
上述會計分錄如何寫？
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2020-03-28
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