老師，報銷差旅費時候有住宿餐飲，機票火車票，全都在管理費用 差旅費報銷？還是分成差旅費 業務招待費 油費 停車費？

答： 如果有業務招待費就分開，其他都算差旅費

.3日，市場營銷部采購員李凱力出差回來報銷差旅費980元-（出差補助共60元；火車票2張，共264元；住宿費發票1張，金額400元；市內車票16張，共256元），余額220元交回，現金收迄會計分錄怎么寫

答： 借管理費用-差旅費980 借庫存現金220 貸其他應收款-備用金1200

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

8月26日張龍出差回來報銷差旅費共計4980元，其中住宿費300元，是專用發票6%的稅率，高鐵火車票1500元，出租車票480元，已預借差旅費3000元，會計分錄

答： 你好 借：管理費用??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：其他應收款，銀行存款等科目