事業單位上年年末報銷差旅費,先做的賬,已列支出,現金已取,就等著手續到齊報銷,但年底手續沒有,沒法報銷,賬已經封了,決算做完了,請問可以在下一年沖紅或者更正么?如何做會計分錄呢?
調皮的蜻蜓
于2020-07-01 10:29 發布 ??1203次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-01 15:10
你好,如果去年做賬了,就把發票貼在后面即可
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你好,如果去年做賬了,就把發票貼在后面即可
2020-07-01 15:10:25

借業務活動費
貸財政補助收入
借事業支出
貸財政補助預算收入
2020-05-06 15:55:16

1、全部花完
借:管理費用-差旅費
貸:其他應收款-**人
2、有剩余現金
借:現金
管理費用 -差旅費
貸:其他應收款 -**人
3、補款時
借:管理費用 -差旅費
貸:現金
其他應收款 -**人
2020-01-08 12:53:04

事業單位差旅費的會計分錄是指,將費用支付給員工報銷的差旅費用分錄為會計憑證。一般包括交通費用、住宿費用、參觀費用以及其他費用。
會計分錄的做法如下:
1、支出方面:
應付賬款-交通費/住宿費/參觀費/其他費用 xx
2、收入方面:
營業外支出-差旅費用 xx
拓展:在實際操作中,經常出現以上兩種會計分錄形式不能滿足實際情況,需要有更詳細的會計分錄,比如可以根據不同的差旅費用性質來進行細分,比如把交通費用分為飛機/火車/輪船等,把參觀費用分為參觀費/接待費等。這樣可以更清晰地把握差旅費用的性質,便于對差旅費用進行合理控制。
2023-02-20 20:55:13

行政事業單位的差旅費報銷分錄:借:經營支出 貸 銀行存款
2019-01-29 14:38:14
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