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供應商發過來的返利確認函會計分錄怎樣做只是確認金額，返利是以抵貨的方式返的。然后開票再折扣現在這個返利要怎樣入庫
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2018-07-14
對已經納入損益的應收未收利息，在其貸款本金或應收利息逾期超過90天(不含90天)以后，要相應作沖減利息收入處理，為啥要沖減
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2019-12-10
上個月多計了稅金進入了營業外收入 ，轉到利潤了。。。2019年1月發現錯誤，要怎么做? 借：以前年度損益調 貸：利潤分配-末分配利潤 然后呢？
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2019-01-14
老師請問一下，這個分錄，購入的時候不面值加費用，等于購入成本，后面還有一個利息調整嗎？不是要減去利息調整嗎？乘以實際利率了
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2020-07-21
利潤分配-未分配利潤2392765.93，上年虧損38150.46，那提取任意和法定盈余公積是直接按未分配利潤提取還是要按減了上年虧損后的數來提取
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2021-11-10
老師，晚上好。財務做賬大部分是到了月底結束后才結賬出具利潤表。現在老板要求財務每天要結出每天的利潤來，這個怎么操作？計算出每天的利潤那就是把每天的賬做完，然后每天要結出一個利潤來，每天要做一下收入、成本、費用類的結轉到利潤分配-未分配利潤那里。用資產減負債減股東投資款-截止到昨天的利潤減盈余公積=今天的利潤。這樣對嗎？
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2022-03-07
生成財務報表之后，求檢查步驟和順序？請老師給予詳細的補充說明，謝謝
1) 生成明細賬和總賬，賬賬余額核對
2）科目余額表中，看期初，本期，期末最后是否試算平衡
3）試算平衡表
4）生成財務報表后，進行賬表核對，即財務報表和明細賬的核對。
5）每筆金額和科目余額表核對下
6）利潤表中的凈利潤就等于余額表中的本期本年利潤
資產負債表未分配利潤期末減去期初要＝利潤表凈利潤本年累計數
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2020-04-27
資本利息不能扣除。。。意思是如果執照寫的是100萬，，，實際資金沒到位。然后企業借款的利息全部不能扣除，，是不是全部計算出來。。然后做納稅調整，，繳納企業所得稅。。。
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2017-10-20
利息做我們公司的收入，以后連同本金一起還給人家，利息這塊怎么做分錄呢現在做其他業務收入，那以后連同本金還給人家時，怎么做呢做其他業務支出嗎
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2018-02-08
匯算清繳主表中利潤總額為負數，因職工薪酬填寫了，主表利潤總額出現納稅調整增加額，導致最后本年應補(退)所得額為正數5923.2，這就意味著后面要補稅5923.2元嗎？
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2020-05-29
在所得稅匯算中，調減有營業外收入（小微企業增值稅減免）；調增有業務招待費和職工福利費，最后表格把利潤自動彌補以前虧損，那么我申報后，會計分錄要做哪些？
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2019-04-29
老師，一個公司2018年年度虧損2萬元，2019年整體盈利5萬元，已經按盈利報了2019年最后一個季度季報，問下報2019年年報時彌補以前年度虧損。最后會不會顯示退稅？
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2020-02-20
老師好，我想問個問題，一家傳媒公司要搞一場音樂節，我們公司出20%的款，后期也分得20%的利潤，不想走投資，我公司出的這筆錢和后期分得利潤怎么賬務處理？
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2023-05-25
老師好，我是第一次做賬，請問結轉本年利潤前是不是把當月的賬先結轉，然后根據科目余額表中的本年利潤的金額在做個年度結轉的憑證，然后再結賬，是這樣嗎
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2024-01-11
老師，我們企業在微眾銀行借了15萬，有一個7天的利息優惠。 7天之后15萬自動結清，然后加上7天的利息45元形成一筆新的借款150045元，想問問這個過程怎么做賬
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2023-06-12
某成功人士準備回母校設立一項獎學金,每年年初投入10000元,若銀行存款利率
為10%。要求:①計算5年后該基金的本利和?②5年后該基金每年可發放多少獎學金?
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2021-06-07
28年-24年企業所得稅年報中各期利潤總額之和—稅后列支金額=期末未分配利潤余額，這個鉤稽關系中，稅后列支金額具體是企業所得稅年報中哪一列數據呢？
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2025-01-19
老師你好，請問一下企業所得稅匯算清繳的虧損，是按照調整前，還是調整后？比如說報表利潤是虧損的，但是按照調整后的利潤是正數，這個是算虧損還是需要交稅？
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2023-03-02
你好老師，請問法人通過個貸系統放款到公司，然后轉給他個人使用，以后銀行每月從公司扣除利息，公司能直接入財務費用嗎？還是需法人將利息還到公司賬戶
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2019-08-21
老師這個月做了這個分錄：借以前年度損益調整 貸其他應付款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整，月末結賬，發現利潤表本月凈利潤取了以前年度損益調整這個數字，是不是不對？然后回沖沒有做未分配利潤結轉這一分錄直接結轉后發現利潤表就沒有取這個數字，資產負債表未分配利潤=期初數字-以前年度損益調整這個數字+利潤表凈利潤的本年累計數，請問老師我該如何處理
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2021-07-14
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