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建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
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2020-07-10
想問(wèn)下我們單位新人把票的稅率開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開(kāi)票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問(wèn)下該怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-09-06
老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營(yíng)業(yè)范圍有服務(wù),開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫(xiě)到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
把增值稅附加申報(bào)成營(yíng)業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
老師9月份申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減沒(méi)填附表4,現(xiàn)在11月附表4補(bǔ)填可以嗎
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2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅申報(bào)表。這個(gè)表要怎么填
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2019-01-14
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專票開(kāi)了70萬(wàn),普票開(kāi)了6萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開(kāi)了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問(wèn)題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開(kāi)的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問(wèn)題需要修改,謝謝
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2020-08-25
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問(wèn)題請(qǐng)教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車(chē)輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請(qǐng)老師指
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2016-06-15
增值稅申報(bào)是0,附加稅需要申報(bào)嗎
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2021-10-19
小微企業(yè)匯算清繳,固定資選擇一次性扣除,加速折舊,要如何申報(bào)呢
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2021-04-09
小規(guī)模納稅人減按1%申報(bào)繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報(bào),還是按照3%征收率的增值稅額申報(bào)附加稅?
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2021-07-05
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫(xiě)
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開(kāi)票收入8000元,未開(kāi)票收入56000元,請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí)開(kāi)票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師好。請(qǐng)問(wèn)退役軍人免增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
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2021-01-09
老師,留抵稅額在附表申報(bào)表該怎么填寫(xiě)才能主表中體現(xiàn)會(huì)扣除呢?
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2022-03-06
請(qǐng)問(wèn)老師,金稅盤(pán)申報(bào)減免應(yīng)填入哪個(gè)報(bào)表?是填入主表還是附表4?
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2020-04-17
老師有附加稅的申報(bào)表模板嗎?
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2019-10-11
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