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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-11 09:14

你好,退回給對方有開具負數發票嗎?

淺念。 追問

2020-06-11 10:17

會開負數發票的,但是是在6月才開具,我現在申報的是5月份的稅。

鄒老師 解答

2020-06-11 10:23

你好,那5月份的稅款就需要按正常認證的進項稅額申報

淺念。 追問

2020-06-11 10:26

那我的帳里是沒有這張進賬的發票呀。怎么能正常申報呢?

鄒老師 解答

2020-06-11 10:30

你好,我們5月收到一張專票,已認證,既然都已經認證了,那賬務處理里面應當有這張進項發票才是啊

淺念。 追問

2020-06-11 10:54

但是我們6月份發現問題以后又將發票退回給對方公司了呀。

淺念。 追問

2020-06-11 10:55

我現在做的5月份的帳已經沒有這張發票了呀。

鄒老師 解答

2020-06-11 10:58

你好,在5月份的時候是有這張發票的,所以需要按正常進項申報
之后紅沖了,就做進項負數申報就是了

淺念。 追問

2020-06-11 11:30

那就是說5月份正常申報,6月份的時候做進賬負數申報是嗎?

鄒老師 解答

2020-06-11 11:34

你好,是的,是這個意思

淺念。 追問

2020-06-11 11:38

好的謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-06-11 11:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
2019-11-15 11:08:35
同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
2022-01-26 14:13:57
現在開發票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發票,做正確發票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
你好 是的 按照發票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
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