淺念。 追問(wèn)

2020-06-11 10:17

會(huì)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的，但是是在6月才開(kāi)具，我現(xiàn)在申報(bào)的是5月份的稅。

鄒老師 解答

2020-06-11 10:23

你好，那5月份的稅款就需要按正常認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)

淺念。 追問(wèn)

2020-06-11 10:26

那我的帳里是沒(méi)有這張進(jìn)賬的發(fā)票呀。怎么能正常申報(bào)呢？

鄒老師 解答

2020-06-11 10:30

你好，我們5月收到一張專票，已認(rèn)證，既然都已經(jīng)認(rèn)證了，那賬務(wù)處理里面應(yīng)當(dāng)有這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是啊

淺念。 追問(wèn)

2020-06-11 10:54

但是我們6月份發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以后又將發(fā)票退回給對(duì)方公司了呀。

淺念。 追問(wèn)

2020-06-11 10:55

我現(xiàn)在做的5月份的帳已經(jīng)沒(méi)有這張發(fā)票了呀。

鄒老師 解答

2020-06-11 10:58

你好，在5月份的時(shí)候是有這張發(fā)票的，所以需要按正常進(jìn)項(xiàng)申報(bào)
之后紅沖了，就做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào)就是了

淺念。 追問(wèn)

2020-06-11 11:30

那就是說(shuō)5月份正常申報(bào)，6月份的時(shí)候做進(jìn)賬負(fù)數(shù)申報(bào)是嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 11:34

你好，是的，是這個(gè)意思

淺念。 追問(wèn)

2020-06-11 11:38

好的謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-06-11 11:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝