淺念。 追問

2020-06-11 10:17

會開負數發票的，但是是在6月才開具，我現在申報的是5月份的稅。

鄒老師 解答

2020-06-11 10:23

你好，那5月份的稅款就需要按正常認證的進項稅額申報

淺念。 追問

2020-06-11 10:26

那我的帳里是沒有這張進賬的發票呀。怎么能正常申報呢？

鄒老師 解答

2020-06-11 10:30

你好，我們5月收到一張專票，已認證，既然都已經認證了，那賬務處理里面應當有這張進項發票才是啊

淺念。 追問

2020-06-11 10:54

但是我們6月份發現問題以后又將發票退回給對方公司了呀。

淺念。 追問

2020-06-11 10:55

我現在做的5月份的帳已經沒有這張發票了呀。

鄒老師 解答

2020-06-11 10:58

你好，在5月份的時候是有這張發票的，所以需要按正常進項申報
之后紅沖了，就做進項負數申報就是了

淺念。 追問

2020-06-11 11:30

那就是說5月份正常申報，6月份的時候做進賬負數申報是嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 11:34

你好，是的，是這個意思

淺念。 追問

2020-06-11 11:38

好的謝謝老師。

鄒老師 解答

2020-06-11 11:40

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝