暖暖老師 解答

2020-01-11 10:19

你做會計分錄借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:19

因為當(dāng)時出口是免稅的

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:19

在開具其他發(fā)票那里申報就可以

吥媣 追問

2020-01-11 10:20

就是不懂得怎么申報。要填哪一欄。還有一定是要多交稅的嗎。我們是外貿(mào)型企業(yè)。不能不交這轉(zhuǎn)內(nèi)銷的稅嗎

吥媣 追問

2020-01-11 10:23

是填開具其他發(fā)票那一欄。還是未開具其他發(fā)票那一欄

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:25

開具其他發(fā)票這里需要繳稅的

吥媣 追問

2020-01-11 10:27

轉(zhuǎn)內(nèi)銷是一定要繳稅的嗎

吥媣 追問

2020-01-11 10:27

外貿(mào)企業(yè)有沒有方法可以抵扣這次稅。不用繳稅

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:33

沒有，只能是繳稅按照我們接觸的

吥媣 追問

2020-01-11 10:35

那這個稅就是按轉(zhuǎn)內(nèi)銷后的稅額去繳還是要減掉哪個稅額差

吥媣 追問

2020-01-11 10:38

吥媣 追問

2020-01-11 10:38

這是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的數(shù)據(jù)

吥媣 追問

2020-01-11 10:39

之前是有開零稅率的銷售發(fā)票的。

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:50

那就是要繳納這個稅款

吥媣 追問

2020-01-11 11:04

附表二不用再填這個稅額嗎

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:06

附表不需要填寫的這個

吥媣 追問

2020-01-11 11:12

那就是一定要交這個稅額。沒得減免

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:34

是的，內(nèi)銷怎么可能免了？

吥媣 追問

2020-01-11 11:45

可是我們經(jīng)理怎么會說有稅可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:51

你們有進(jìn)項當(dāng)期呢？

吥媣 追問

2020-01-11 11:56

我們當(dāng)期都有進(jìn)項。是可以退稅的

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:57

那就可以抵減這個銷賬

吥媣 追問

2020-01-11 11:59

可是我們當(dāng)期是沒有留底稅額

暖暖老師 解答

2020-01-11 13:21

當(dāng)期的進(jìn)項抵減銷賬

吥媣 追問

2020-01-11 13:23

報表要怎么填。是填附表二哪里

暖暖老師 解答

2020-01-11 14:31

你有就填在人證相符那里