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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-01-11 10:18

你好,你去稅務局修改7月的申報就可以

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:19

你做會計分錄借主營業務收入貸應交稅費銷項稅額

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:19

因為當時出口是免稅的

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:19

在開具其他發票那里申報就可以

吥媣 追問

2020-01-11 10:20

就是不懂得怎么申報。要填哪一欄。還有一定是要多交稅的嗎。我們是外貿型企業。不能不交這轉內銷的稅嗎

吥媣 追問

2020-01-11 10:23

是填開具其他發票那一欄。還是未開具其他發票那一欄

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:25

開具其他發票這里需要繳稅的

吥媣 追問

2020-01-11 10:27

轉內銷是一定要繳稅的嗎

吥媣 追問

2020-01-11 10:27

外貿企業有沒有方法可以抵扣這次稅。不用繳稅

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:33

沒有,只能是繳稅按照我們接觸的

吥媣 追問

2020-01-11 10:35

那這個稅就是按轉內銷后的稅額去繳還是要減掉哪個稅額差

吥媣 追問

2020-01-11 10:38

吥媣 追問

2020-01-11 10:38

這是轉內銷的數據

吥媣 追問

2020-01-11 10:39

之前是有開零稅率的銷售發票的。

暖暖老師 解答

2020-01-11 10:50

那就是要繳納這個稅款

吥媣 追問

2020-01-11 11:04

附表二不用再填這個稅額嗎

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:06

附表不需要填寫的這個

吥媣 追問

2020-01-11 11:12

那就是一定要交這個稅額。沒得減免

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:34

是的,內銷怎么可能免了?

吥媣 追問

2020-01-11 11:45

可是我們經理怎么會說有稅可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:51

你們有進項當期呢?

吥媣 追問

2020-01-11 11:56

我們當期都有進項。是可以退稅的

暖暖老師 解答

2020-01-11 11:57

那就可以抵減這個銷賬

吥媣 追問

2020-01-11 11:59

可是我們當期是沒有留底稅額

暖暖老師 解答

2020-01-11 13:21

當期的進項抵減銷賬

吥媣 追問

2020-01-11 13:23

報表要怎么填。是填附表二哪里

暖暖老師 解答

2020-01-11 14:31

你有就填在人證相符那里

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以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
你好 13%貨物未開具發票一欄填寫
2021-02-22 22:00:17
你好,你去稅務局修改7月的申報就可以
2020-01-11 10:18:55
稅局給你核定的免稅就不用填寫
2021-07-06 11:30:28
你這個是啥情況,小規模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發票,季度申報嗎,
2020-04-08 18:35:59
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