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同樣是網上網友的提問，公司員工的報銷款，有貼發票，借方做管理費用，貸方為什么做其他應收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
員工跟我們簽的勞動合同，但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發，怎么做賬？打完款后開發票，開的是代發工資、代發社保、服務費等，我打款時做的是，借：其他應付款，貸：銀行存款，發票到時，做的是，借：管理費用-工資、社保等，貸：其他應付款，這樣對嘛？
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2018-11-02
公司18年房租繳納給物業4萬元，當時物業給開了收據，當年沒有入賬，由于消防問題物業停業開不了發票了，帳做在19年了：借：其他應付款 貸銀行存款。借：管理費用 貸：其他應付款。這樣對嗎？不對應該怎么做賬？謝謝
1/681
2020-03-17
你好請問其他應收款-社保費（社保個人部分）這個科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業，當月有員工，當月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的，
計提12月工資，借：管理費用-開辦費
貸：應付工資
支付12月社保，借：管理費用-開辦費
其他應收款-社保（個人部分）
貸：銀行存款
這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了，請問我這樣處理對嗎？這個科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
老師：我們2020年1月才來付公司2019年10-11月的辦公租金，怎么我會計分錄可以這樣做嗎？付2019年10-11月租金，借其他應付款一辦公租金：40000，貸銀行存款：40000，計提11月辦公租金：借管理費用20000，貸其他應付款一辦公租金20000，計提11月辦公租金：借管理費用：20000，貸：其他應付款一辦公租金20000，可以這樣做嗎？老師
1/374
2020-03-27
老師，專門借款可以理解是這筆款就是專門用來做某件事，而一般借款是沒有目的，然后如果做這件事專門借款用完再用一般借款是這樣理解嗎
1/879
2020-01-15
請問固定資產折舊是否賬務處理要分品質，如借，管理費用——電腦，借管理費用——手機，貸累計折舊，是這樣嗎？折舊要分項目來寫科目嗎？能把分錄發來呢謝謝!
1/713
2022-04-09
我是這么做的：第一筆：借：長期待攤費用 17000 貸：銀行存款 17000 然后我分為五個月來攤銷 借：管理費用--員工工資 3400 貸：長期待攤費用 3400 老師，現在怎么處理？
1/528
2017-10-20
老師：發去年計提了的工資 ，分錄應該是借：應付職工薪酬貸：銀行存款/現金吧？以前的代理記賬會計，直接借：管理費用，貸：現金。我現在要調賬，應該怎么調呢？
1/647
2019-09-01
當月繳納當月社保也要計提嗎？借管理費—社保。貸應付工資—社保。然后再做借應付工資—社保，貸銀行存款。公司全額承擔社保。
1/711
2019-06-10
單位購買口罩成本價售賣給員工
借管理費用福利費 3000
貸應付職工薪酬3000
借應付職工薪酬3000
貸銀行存款3000
這樣做對嗎
1/585
2020-04-03
固定資產500萬一次扣除，分錄借:固定資產 應交稅費貸:銀行存款借:管理費用，貸:累計折舊，累計折舊是不包括殘值？還是全額？
1/4891
2019-06-17
老師好，我想請問下工資我可以在當月先計提，借：管理費-工資 貸：應付職工薪酬 下發發放時在，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款嗎
1/1033
2020-06-12
4月份稅控盤及技術服務費820，做的分錄是借，管理費用820，貸，庫存現金，后來知道820可以抵扣，在12月做分錄，借，應交稅費820，貸，管理費用820，這樣處理正確嗎
1/301
2017-03-24
老師您好，請問財稅咨詢有限公司代理我們公司的外帳，我內帳應該借管理費用/財務費用貸銀行存款，是這樣嗎？
1/236
2020-05-18
老師，公司籌建期間的借款產生的利息，非資本化部分計入管理費用什么二級科目，不是財務費用嗎，賬務如何處理
2/912
2022-03-21
房租攤銷應該怎樣做賬我們公司的是攤銷的時候的分錄是借管理費用，貸其他應收款。原理是什么？我不太明白。
1/1472
2017-10-09
專票實際報銷總金額為867元，如何寫帳務處理？這樣做對嗎借:管理費用841.75 應交稅費30.5，進項轉出一5.25貸 銀行存款867
1/632
2018-10-24
本期有留底，金稅盤在本期還不能抵扣時，是不是先用管理費用來過渡一下？
借:管理費用
貸:庫存現金
等到真正能夠抵扣時，在做這樣的分錄
借:應交稅費-減免稅
貸:管理費用
對嗎
1/583
2019-09-16
老師，工資我每月末都計提了的，借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 請問，社保、醫保也應通過借：管理費用-社保
管理費用-醫保 貸：應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-醫保 計提么？
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2023-08-22
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