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老師有個問題請教，比方我們本月一般項目下銷項稅額是3000元，對應的進項稅額是4000元，這樣不用繳增值稅；但是我們即征即退項目下的銷項稅額是2000元，沒有對應的即征即退進項稅額，這樣就需要繳納2000元的增值稅，后面再申請即征即退。但是這樣月末結轉的增值稅未交稅額和增值稅報表上的就不一致了呢。 該怎么辦？
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2023-03-02
請問高速公路通用機打發票抵扣增值稅進項稅額，在增值稅申報表上如何填寫
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2020-01-08
小規模企業增值稅沒達到10萬，免繳增值稅，請問附加表申報都填0，老師對不對
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2019-04-17
老師，小規模增值稅季度不超過30萬，附加稅申報表增值稅免抵稅額需要填寫嗎
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2020-04-05
針對小規模納稅人增值稅減按1%征收，增值稅減免申報明細表應如何計算填報
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2020-07-07
小規模企業，增值稅季報，2018年二季度開了318000的發票，，應該怎樣填寫增值稅申報表，
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2019-04-08
3月剛開的公司，三月只發生了增值稅進項稅額，怎樣申報增值稅，表格應該填啥
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2017-04-18
8月份的專用發票已認證未抵扣，12月份做退貨處理，增值稅如何申報？
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2019-01-08
上個月新的公司剛買了稅控盤和技術維護費，報增值稅時除了增值稅免稅申報明細表，還有哪個表要填
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2019-01-10
當期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發票，銷售額 銷項稅額是負數，增值稅申報表附表一怎么填呀
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2019-11-03
老師，公司是一般納稅人，貿易型企業，純出口，沒有內銷，《出口退（免）稅資格認定申請表》上的退（免）稅計算方式選項在第2個的退免稅劃了勾，那么公司是享受退免稅政策是吧？那么我們在每個月國稅增值稅申報時，填寫附表一時，主營業務收入應該是填寫在第三欄免抵退稅那里，還是第四欄免退稅那里??？
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2016-12-13
老師請你幫忙看一下萬邦的公司2016年的增值稅申報表（小規模企業的）申報的數字應該怎么填？我們是小規模納稅人，專票有開專票272277.23元
普票3231.68
本季度除稅收入合計275508.9元，不超過30萬普票免稅的，所以不知道怎么填，系統老是不給保存
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2021-04-14
您好，老師，請問我這樣填寫增值稅申報表正確嗎？提交的時候提示：根據13號文件規定，對于湖北省小規模納稅人，按3%收入可以免征增值稅，請核對后輸入。我不知道是哪里出現了問題，下面是我填的表，幫忙看下，謝謝
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2021-04-19
老師，我問下湖北省小規模一個季度開普票超過30萬，不含稅銷售額填在增值稅申報表的哪一欄呀？
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2021-04-15
我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認了一筆19年的銷售收入，已經修改了增值稅申報表、企業所得稅匯算年報和財務報表年報，由于19的財務賬已經結賬了，要在20年調賬，你能幫我看看我這樣子調整是正確的嗎
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2020-12-28
請問單位小規模納稅人，生活服業務疫情期享受免稅，銷售額100，開了1%的發票。請問增值稅申報表“其他免稅”那里填100還是99？
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2021-03-22
#提問#請問老師小規模企業制度增值稅申報表如果全是收據收入，未開發票填哪幾欄呢？謝謝
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2020-06-07
老師請問一下，目前小規模納稅人是免稅的，那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
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2022-07-01
小規模納稅人增值稅申報表的核定銷售額顯示120000，但是這家個體工商1-3月沒有開過票，上面的未達起征點的銷售額要填嗎
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2021-04-15
老師，我是個體工商戶小規模納稅人，4月份在稅局開了專票，增值稅申報表一般不是填了主表，有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎？我現在發現在主表里有要交增值稅，可附加稅表是0，這是怎么回事 ？
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2022-07-11
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