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租賃中，每年支付：租賃負債-未確認融資費用 有沒有快速計算公式呢？謝謝老師
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2024-07-30
老師，租賃負債——未確認融資費用，與 未確認融資費用兩個科目是一回事嗎？
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2023-05-23
現新開的企業，老板進公司銀行的錢，怎么做分錄，本月交上月的增值稅會計分錄，及開出出口發票時，會計分錄又如何做
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2015-06-11
老師，合并財務報表中，固定資產評估增值了，年末合并報表，假如子公司凈利潤為1000，分配現金股利500，未分配利潤200，需要調整經理潤，假如年底增值后固定資產還要計提10，調整后凈利潤1000-10=990，那現金股利和未分配利潤是不是也要調減10呢？？？ 因為凈利潤有了，對分配現金股利以及轉入未分配利潤，所以凈利潤減少了，那他倆不也會跟著變動嗎？？？？？？
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2020-06-21
16年有一筆滯納金，分錄，做成了，借：未分配利潤 貸：銀行存款 因為今天國稅老師打電話說，我這筆所得稅的滯納金沒有稅前減掉，我后來去翻憑證，發現分錄沒有做到營業外支出，做了未分配利潤去了。我要怎么修改過來，15年的稅16年繳納的，現在國稅認為我這一筆稅前沒有減掉，營業外支出-滯納金不能結轉到利潤分配-未分配利潤吧？
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2018-02-23
“對于累積帶薪缺勤，企業應當在職工提供服務從而增加了其未來享有的帶薪缺勤權利時，確認與累積帶薪缺勤相關的職工薪酬，并以累積未行使權利而增加的預期支付金額計量。”請問這句話什么意思？能舉個例子嗎？謝謝！尤其不明白-1.并以累積未行使權利而增加的預期支付金額計量。 這句話怎么斷句？以 預期支付金額 計量 是這樣嗎？
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2018-11-01
我在實操里面看見未繳增值稅轉到轉出未交增值稅里面！可是對于當月應交未交增值稅，借方是轉出未交增值稅，貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
是一般納稅人 公司。1.每次，當月應交的稅費下月才交。是不是都需要結轉到“應交稅費-未交增值稅”科目下 ？結轉的分錄是： 借：“應交稅金——應交增值稅-銷項稅額” 貸：“應交稅金——未交增值稅”下月繳納時的分錄是： 借：“應交稅金——未交增值稅” 貸：“銀行存款”是這樣嗎？？？ 2.當月上交當月增值稅，就不許要結轉了，直接分錄是： 借：“應交稅金——應交增值稅-銷項稅額” 貸：“銀行存款”如果當月有進項抵扣，分錄是: 借：“應交稅金——應交增值稅-銷項稅額” 貸
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2017-08-27
借:主營業務收入 85470.12 貸:本年利潤 85470.12
借:本年利潤 12518.8 貸:管理費用 11966.89 營業稅金及附加 143.18 7所得稅費用 408.73 結合以上會計分錄 如何結轉未分配利潤？
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2016-01-12
按照這個未分配利潤減少500萬，貨幣資金減少500萬，現金流量表分配股利、利潤或償付利息支付的現金增加500萬，可是最后現金流量表還是不平啊？主要是想調節經營活動產生的現金流量凈額由原來的負數調整為正數，方便去銀行貸款的，銀行方面給出的建議是分配未分配利潤，把負數調成正數，可是流量表最后兩邊是不平的。
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2018-11-24
2019年8月31日，某銀行存款日記賬余額為176500元，銀行對賬單余額為197500元，經核對，發現的未達賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款，金額5000元， 銀行已收妥入賬，但企業尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元，銀行已付，企業未付。
(3)送存轉賬支票4000元，企業已收，銀行未收。
(4)支付材料款，開出轉賬支票21000元，企業已付，銀行未
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2020-07-06
老師，我們今年四月份幫員工去更正申報2020年工資薪金所得（注：2020年發放獎金時未按照全年一次性獎金申報，是按照工資薪金來申報，現將獎金變更為全年一次性獎金申報）單位代繳的個稅該怎么做賬呢？
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2021-06-24
鼎好機械帳套, 請問103業務,全年凈利潤 433702.42 是如何算出來的?
業務101 結轉本年利潤到未分配 6563.76 和業務103 將利潤分配結轉到未分配 什么區別,為什么金額不一樣 ?
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2022-03-20
老師在嗎，請問一下新成立小企業有三個月，一直都是零申報。年未地稅申報系統提示未申報有殘疾人就業保障金，水利建設專項收入，工會經費，應該怎么辦呢
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2017-01-10
公司有一批固定資產-辦公家具在未計提完折舊的情況下，搬家時直接扔掉或送人了，做固定資產清理的話，是否意味著未計提完折舊的金額就不能再當作費用了？
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2017-05-30
本期應交稅費——應交增值稅 余額75239.13元， 上期未交增值稅-228735.72元，本期實際應交增值稅為-153496.59元，本期實際不用交稅，為什么金蝶云結賬里轉出未交增值稅為正數呢？
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2022-03-07
④10日，沒收逾期仍未收回的包裝物押金56 500元確認收入但未開具發票
借：其他應付款
貸：其他業務收入
銷項
想問一下這個分錄為什么貸方是其他業務收入鴨
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2021-08-03
建筑行業，之前收到一張用于簡易計稅的成本專用發票，已按價稅合計金額做成本（未做進項及進項轉出），也未認證，現在可以做認證不勾選嗎？賬務如何處理？
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2024-04-09
老師，18年12月多計提了0.01的企業所得稅，現在19年要沖多計提的所得稅，沖到未分配利潤，但是導致利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤金額是不一致的
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2019-05-08
上月未結賬，為了趕報表就匆忙結轉了，突然發現固定資產忘折舊了，但是報表已經報上去了不可能動數字，現在系統無法結賬因為未折舊，怎么辦？金蝶EAS系統
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2018-10-09
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