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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅下,可是當(dāng)進項大于銷項時,講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當(dāng)月做了進項稅轉(zhuǎn)出,7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
上月銷項稅應(yīng)交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
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2018-11-28
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
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2016-05-18
月初申報交稅時,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進項大于銷項留底了,這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交,是不是當(dāng)月應(yīng)該計提?
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2019-07-03
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅/應(yīng)交教育費附加/應(yīng)交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
請問:期末進項稅額大于銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
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