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進項大于銷項留底了,這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交,是不是當(dāng)月應(yīng)該計提?
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2019-07-03
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應(yīng)交稅費――未交增值稅等
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2018-12-10
上月銷項稅應(yīng)交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
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2018-11-28
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
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2016-05-18
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼,需要開發(fā)票給管委會嗎?
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2019-10-12
請問:期末進項稅額大于銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
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2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
將預(yù)付款100萬,轉(zhuǎn)入長期待攤費用,按60個月來攤,分錄點做
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2017-12-21
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人,2018年6月的買車發(fā)票今年3月才到,2018年租房的發(fā)票今年3月才到,租房的屬期2018.9月到2019.4月,這些發(fā)票我該怎么入賬,怎么填匯算清繳報表?
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2019-05-24
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