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小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
月初申報交稅時,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
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2017-02-13
小規(guī)模季銷售額未超3O萬不用交增值稅,那所得稅如何處理?
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2020-07-23
進項大于銷項留底了,這個如果轉(zhuǎn)到未交增值稅該怎么轉(zhuǎn)呢
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2019-01-17
本年實際繳的增值稅怎么算,轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多久那有點亂
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2019-02-25
6月份增值稅和稅金及附加當(dāng)月未交,是不是當(dāng)月應(yīng)該計提?
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2019-07-03
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅的進項和消項年未如何結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄如何去做
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2019-01-05
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城市維護建設(shè)稅/應(yīng)交教育費附加/應(yīng)交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
你好,增值稅納稅申報表主表中,有個期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應(yīng)交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
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2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
請問:期末進項稅額大于銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2019-04-16
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
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